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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-21 11:28

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保 
3 次月發(fā)放工資時 
借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
4 上交杜保 
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-11-21 11:28:10
您好!可以的。沒什么問題。
2016-06-23 10:05:11
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-07-13 09:33:49
您好,每種保險是否分開,看企業(yè)的需求,可以分開,也可以不分開,沒有強制要求的。但是分錄都差不多。 先計提再繳納: 計提時: 借:管理費用—社會保險(企業(yè)負擔部分) 貸:其他應付款—社會保險(企業(yè)負擔部分) 繳納時: 借:其他應付款—社會保險(企業(yè)負擔部分) 其他應付款—社會保險(個人負擔部分) 貸:銀行存款
2020-07-13 08:11:41
下面這個完整的工資分錄 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-01-15 18:54:03
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