開朗之花 追問

2019-12-10 09:08

沒有做結轉

meizi老師 解答

2019-12-10 09:09

你好 那你就一起做結轉  你需要結轉 ：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅  
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 
  借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  貸應交稅費-未交增值稅   次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款

開朗之花 追問

2019-12-10 09:11

老師我們是酒店籌建期就認證了100多萬的留抵稅，11月才開業(yè)開了30多萬發(fā)票，抵了2萬多的留抵稅額

開朗之花 追問

2019-12-10 09:12

是不用繳納稅的

meizi老師 解答

2019-12-10 09:12

你好 那你就一起做結轉就行了 。

開朗之花 追問

2019-12-10 09:12

只是不知道要怎樣賬務處理

meizi老師 解答

2019-12-10 09:12

你好 看我上面的分錄 。已經給你寫清楚了

開朗之花 追問

2019-12-10 09:13

好的謝謝

meizi老師 解答

2019-12-10 09:14

不客氣  幫到你就好