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送心意

李老師A

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師！

2019-12-17 11:07

你好，可以用反結(jié)賬的啊，需要問(wèn)一下用友服務(wù)的人反結(jié)賬的步驟，有個(gè)快捷方式的

煙雨樓臺(tái) 追問(wèn)

2019-12-17 11:19

就是將損益轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)那個(gè)步驟不需要反轉(zhuǎn)賬了嗎？

李老師A 解答

2019-12-17 11:23

您好，損益不是需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？你現(xiàn)在主要什么問(wèn)題啊

煙雨樓臺(tái) 追問(wèn)

2019-12-17 11:46

我做了反結(jié)賬，之前做了圖片上那個(gè)，現(xiàn)在需要把它取消嘛？就是月末轉(zhuǎn)賬哪步需要取消嘛？

李老師A 解答

2019-12-17 11:49

月末轉(zhuǎn)賬是不需要取消的啊，是要把費(fèi)用、收入結(jié)轉(zhuǎn)平的啊

煙雨樓臺(tái) 追問(wèn)

2019-12-17 11:52

因?yàn)槲倚枰{(diào)整一下賬務(wù)處理，我之前已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在做了反結(jié)賬，那么月末轉(zhuǎn)賬需要做什么嗎？

李老師A 解答

2019-12-17 11:59

那你調(diào)賬涉及到費(fèi)用、收入嗎，如果涉及不到，就不需要重新月末轉(zhuǎn)賬了

上傳圖片 ?
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你好，可以用反結(jié)賬的啊，需要問(wèn)一下用友服務(wù)的人反結(jié)賬的步驟，有個(gè)快捷方式的
2019-12-17 11:07:21
你好，實(shí)在結(jié)轉(zhuǎn)損益后操作的。
2019-01-14 18:15:35
[反結(jié)賬]總賬→期末→結(jié)賬→下一步→對(duì)賬→下一步→結(jié)賬 即可，若要取消結(jié)賬，在結(jié)賬界面選擇要取消的月份（必須是最后一個(gè)結(jié)賬月份）同時(shí)按下Ctrl+Shift+F6，輸入密碼即可。注：只有賬套主管才能取消結(jié)賬。[反記賬]總賬→憑證→記賬，打開(kāi)記賬界面，單擊‘全選’→下一步→‘記賬’即可。如果要取消記賬，總賬→期末→對(duì)賬，打開(kāi)對(duì)賬界面，然后同時(shí)按下Ctrl+H，同時(shí)彈出一個(gè)‘恢復(fù)記賬前狀態(tài)被激活’單擊‘確定’然后在總賬→憑證→記賬下面多出一個(gè)‘恢復(fù)記賬前狀態(tài)’單擊即可恢復(fù)記賬。
2019-05-09 16:32:08
看結(jié)轉(zhuǎn)那里有反結(jié)賬嗎？一般有反結(jié)轉(zhuǎn)就可以反結(jié)轉(zhuǎn)，再做損益結(jié)轉(zhuǎn) 如果我的回答讓您滿意，請(qǐng)給予好評(píng)，謝謝！
2019-05-09 16:55:17
一般是先反過(guò)賬，然后把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪除
2016-05-03 15:32:04
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