
你好,前期個人承擔(dān)社保未計提,現(xiàn)在其它應(yīng)收款-社保貸方有余額,怎么調(diào)平
答: 你好 你繳納的時候沒做其他應(yīng)收款-個人社保借方嗎
老師,您好,計提工資和社保,其他應(yīng)收款--個人社保和應(yīng)交稅費個稅個稅 為什么查余額借方會有余額呢計提工資?借:XX費用—工資???貸:應(yīng)付職工薪酬—工資?計提社保(單位部分)?借:XX費用—社保???貸:應(yīng)付職工薪酬—社保?發(fā)放工資?借:應(yīng)付職工薪酬—工資???貸:銀行存款???????其他應(yīng)收款—個人社保??????應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅?繳納社保?借:應(yīng)付職工薪酬—社保?其他應(yīng)收款—個人社保?貸:銀行存款
答: 同學(xué),你好,你的計提和發(fā)放都是一個月里完成的嗎,第二你打開明細,看差哪兒了,是不是計提和發(fā)放的數(shù)據(jù)不是一致的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
其他應(yīng)付的社保余額為負數(shù),需要重分類到其他應(yīng)收嘛?重分類到其他應(yīng)收,需要計提壞賬嘛 這是社保 其他應(yīng)付-社保余額是負數(shù) ,說明多交社保了 這塊兒這樣也和其他正??铐椧粯?重分類到其他應(yīng)收 計提壞賬?
答: 你好 ; 貸方負數(shù)就是會到其他應(yīng)收款借方去; 收不回來了就是壞賬了。 是的

