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老師，我們做電商提供平臺的，跟商戶合作比如商戶產(chǎn)品給我們網(wǎng)站代賣，每個月核銷多少結(jié)算多少給商戶那就是結(jié)算傭金確認(rèn)我們收入屬于代收代付性質(zhì)對不？第二 有些商戶需要我們先預(yù)付款給他們?nèi)缓蠓盼覀兤脚_賣產(chǎn)品，這個屬于采購性質(zhì)的預(yù)付款嗎分錄怎么設(shè)置？第三個就是包票也就是全款付給商家后面賣不掉就算我們平臺的，這個是屬于全款采購嗎？怎么做分錄
( ?? ??)?
于2019-12-19 16:37 發(fā)布 ??2193次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2019-12-19 18:08
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精選問題
老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué)，你好 期初一般是年初金額 答
老師，我剛到一家學(xué)校工作，之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅，合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出，月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好，借管理費用-福利費，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師，暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好，沖暫估涉及到損益類的科目，用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付，不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整，月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師，請問工資漏計提了，怎么處理 問
你好，這個做補充計提了。 答
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