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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-31 15:05

你好   你需要做賬  借費用  應交稅費-待認證進項稅 貸銀行存款 這個掛著  以后有稅認證后抵扣就行了

飄逸的水杯 追問

2019-12-31 15:05

那我不含稅的那個金額要怎么做呢?

meizi老師 解答

2019-12-31 15:12

你好  不含稅  你專票上面不是有不含稅金額+稅額的嗎  費用就是不含稅

飄逸的水杯 追問

2019-12-31 15:15

你好,之前收到專票就是直接做的營業(yè)成本,如果做費用,我的年度就會出現虧損很多,這樣不會有什么問題吧

meizi老師 解答

2019-12-31 15:18

你好 你是一般納稅人還是小規(guī)模。 你不是收到專票了嗎?你是小規(guī)模?

飄逸的水杯 追問

2019-12-31 15:18

我是一般納稅人

飄逸的水杯 追問

2019-12-31 15:20

本來這個月要開銷售發(fā)票的,但是由于一些原因,對方還沒有要求我們開,但是我們又要我們的供應商開了進項票給我們了

meizi老師 解答

2019-12-31 15:28

你好  那你沒開出去 實際你們發(fā)生了收入了嗎 ?   如果是發(fā)生了收入 只是沒開票出去也得報無票收入交稅的。  你收到了進項稅發(fā)票看你自己要認證不 但是你需要按實際做賬的

飄逸的水杯 追問

2019-12-31 15:29

我們是做工程項目的,甲方還沒有確定好結算金額,沒辦法確定最終的收入,這個我要怎么報無票收入

meizi老師 解答

2019-12-31 15:33

你好   那你們有工程進度嗎  有的話可以按比例來做收入的

飄逸的水杯 追問

2019-12-31 15:34

沒有,我們沒有做的這么詳細

meizi老師 解答

2019-12-31 15:40

你好 那工程的話 可以按進度來比例來做收入和成本的。 不然不給你結算  你不報稅也不結轉成本  這個也不合理的。

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相關問題討論
你好 你需要做賬 借費用 應交稅費-待認證進項稅 貸銀行存款 這個掛著 以后有稅認證后抵扣就行了
2019-12-31 15:05:04
您好 如果進項大于銷項 進項稅額留底 可以留待下期繼續(xù)抵扣 不用做賬務處理
2019-06-02 11:29:01
可以不做帳務處理。也可以暫估入帳。
2016-02-29 09:53:43
您好,您可以具體看下您所在行業(yè)的真帳實操的課程
2019-06-05 22:03:39
你好!要分開入賬。3%的不能抵扣。11%的可以抵扣
2017-08-19 11:48:52
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