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找徐阿富老師，繼續(xù)前面的問題。2019年B轉(zhuǎn)給A5萬，只是備注投資款三個字。我認為這是2018年A公司收到投資款16萬，應(yīng)做分錄:借:銀存，貸:實收資本，再借給B，借:其他應(yīng)收款——B，貸:銀存，2019年9月B轉(zhuǎn)給A5萬，應(yīng)是還款，應(yīng)借:銀存，貸:其他應(yīng)收款——B，但因2018年A沒收款，直接給了B，無法做，我只能做成借款，借:銀存，貸:其他應(yīng)付款——B，跟2018年B轉(zhuǎn)給A10萬一樣的做法，但總覺得不
cq子欣
于2020-01-01 20:11 發(fā)布 ??827次瀏覽
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徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2020-01-02 08:40
老師你好！我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨 借；庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費用（暫估差額，無差額不管） 應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 答
老師，你好，公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司，公司在2025 問
你好，當(dāng)時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎？你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入，這個是不影響的。 答
老師，關(guān)于老板找票的問題，我還是有點不清楚，假如看9 問
同學(xué)，你好 請稍等一下 答
23年的所得稅，23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸：以前年度損益調(diào)整”，導(dǎo)致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補做分錄如下： 借：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸：以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤，分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸：利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆，資產(chǎn)負債表 “未分配利潤” 就能補回 2.4 萬差額，實現(xiàn)平賬。 答
你好老師，請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片，放到小紅書 問
你好，這個你們是自己的商品，還是幫別人拍片。 答
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...
cq子欣 追問
2020-01-02 10:20
cq子欣 追問
2020-01-02 10:24
徐阿富老師 解答
2020-01-02 10:29
cq子欣 追問
2020-01-02 10:35
徐阿富老師 解答
2020-01-02 10:42
cq子欣 追問
2020-01-02 11:21
徐阿富老師 解答
2020-01-02 11:24