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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-06 16:09

你好,借:預(yù)收賬款  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)

sun. 追問

2020-01-06 16:37

那如果這次的開發(fā)票開了150,可是上次的貨款給的我們的是100,然后又打了30給我們,還有20的貨款沒有回,怎么做分錄?

立紅老師 解答

2020-01-06 16:40

你好,還是上面的分錄,借預(yù)收賬款是150,然后再做一筆,借:銀行存款  20  貸:預(yù)收賬款  20
之后您預(yù)收賬款會(huì)出現(xiàn)借方余額,表示為應(yīng)收賬款,就是對(duì)方欠您的款項(xiàng)。

sun. 追問

2020-01-06 16:43

那20塊錢還沒打給我們呢,怎么計(jì)入銀行存款?而且那30塊錢呢

立紅老師 解答

2020-01-06 16:46

你好,20元錢在您賬上的預(yù)收賬款借方余額體現(xiàn)。收回時(shí),借:銀行存款  貸:預(yù)收賬款
30塊錢:還是上面的分錄,借預(yù)收賬款是150,然后再做一筆,借:銀行存款 30 貸:預(yù)收賬款 30  上筆金額寫錯(cuò)了

sun. 追問

2020-01-06 17:23

好的,謝謝,那股權(quán)轉(zhuǎn)讓扣了200的個(gè)人所得稅應(yīng)該怎么做分錄

立紅老師 解答

2020-01-06 17:32

你好,借:銀行存款  等  貸:轉(zhuǎn)讓的股權(quán)科目  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

sun. 追問

2020-01-06 17:35

不是啊,扣了200的稅,那銀行存款不是減少了嗎

立紅老師 解答

2020-01-06 17:46

你好,如果您是轉(zhuǎn)讓方,您實(shí)際收款的金額是減少,扣的個(gè)稅是對(duì)方做賬,您不做賬的。

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你好,暫估收入的時(shí)候做無票收入,借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè),然后開了發(fā)票,借預(yù)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 收到了錢,借銀行存款貸預(yù)收賬款。
2021-07-22 10:03:35
你好,需要轉(zhuǎn)為無票收入核算 借;預(yù)收賬款,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2020-07-14 15:08:43
你好,比如收款1000,但是消費(fèi)可能是100 200或者其他,消費(fèi)多少,就確認(rèn)多少收入,怎么會(huì)就沖平了呢 如果預(yù)存的消費(fèi)完,預(yù)收也就沖平了
2016-09-12 16:07:26
寫銷售某某?。?!
2018-10-18 18:21:34
你好? 你是要做分錄還是干嘛 ?
2021-04-10 15:55:23
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