Esther  追問(wèn)

2020-01-09 11:23

好的，老師，結(jié)轉(zhuǎn)完之后是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 貸方正數(shù)余額，這個(gè)余額就是1月份應(yīng)交的12的增值稅對(duì)吧

宸宸老師 解答

2020-01-09 11:24

您好，如果是12月份的賬，那么這個(gè)金額是1月份繳納的12月份的稅

Esther  追問(wèn)

2020-01-09 11:26

老師，你可以告我下每個(gè)月做完進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅之后，具體結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄應(yīng)該怎么做呢

宸宸老師 解答

2020-01-09 11:27

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

Esther  追問(wèn)

2020-01-09 11:32

先把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），然后借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，次月繳稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸：銀行存款，這樣理解對(duì)嗎

宸宸老師 解答

2020-01-09 11:33

您好，是的，您的理解是對(duì)的

Esther  追問(wèn)

2020-01-09 11:35

老師，我在把之前所有的賬理完之后發(fā)現(xiàn)，應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅余額里面多的一個(gè)2017年1月份的稅金，這個(gè)我應(yīng)該怎么辦呢

宸宸老師 解答

2020-01-09 11:39

您好，那您只能查17年的賬了?？纯粗笆遣皇怯?jì)提錯(cuò)了

Esther  追問(wèn)

2020-01-09 11:42

之前應(yīng)該繳納這個(gè)稅金，顯示也已經(jīng)通過(guò)銀行繳納，但是銀行賬查不到

Esther  追問(wèn)

2020-01-09 11:44

以前的增值稅從來(lái)沒(méi)有計(jì)提過(guò)，如果我想要平這個(gè)應(yīng)該怎么平呢

宸宸老師 解答

2020-01-09 11:47

您好，先找一下這筆金額當(dāng)時(shí)做的什么分錄，是不是計(jì)提到費(fèi)用類(lèi)科目里了