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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-12 16:08

你好，你這個 是一般納稅人減免的金稅盤費用？
填寫在增值稅申報表的附表減免稅額明細(xì)表中

Helen一 追問

2020-01-12 16:10

是的。一般納稅人金稅盤費用。這個表該怎么填

Helen一 追問

2020-01-12 16:11

還有一個附表四

鄒老師 解答

2020-01-12 16:13

你好，當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額有超過480嗎？

Helen一 追問

2020-01-12 16:14

超過了   這個月交好幾萬的增值稅呢

鄒老師 解答

2020-01-12 16:19

你好，那就在減免稅額明細(xì)表的防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及維護(hù)費欄次的本期發(fā)生填寫480，本期應(yīng)抵扣填寫480，實際抵扣填寫480，期末余額填寫0

Helen一 追問

2020-01-12 16:24

按照這樣填了但是主表沒有自動生成  應(yīng)納稅額減征額480      我自己手填行不行

鄒老師 解答

2020-01-12 16:25

你好，主表的應(yīng)納稅額減征額欄次沒有480，可以自己填寫上去的

Helen一 追問

2020-01-12 16:45

那附表四還需要填嗎

鄒老師 解答

2020-01-12 16:48

你好，附表四需要做相應(yīng)數(shù)據(jù)填寫的

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你好，你這個 是一般納稅人減免的金稅盤費用？ 填寫在增值稅申報表的附表減免稅額明細(xì)表中
2020-01-12 16:08:37
您好，是的 需要填寫進(jìn)減免稅明細(xì)表
2021-10-14 11:49:11
你好 ； 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費用 ；然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你們?nèi)~抵扣了是吧
2019-09-18 11:32:32
你好； 沒有抵減是說的? ?系統(tǒng)你忘記報； 還是說你報了 還沒有做抵減 ？? ?
2022-04-13 14:00:18
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