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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-20 09:57

多計(jì)提就 沖掉,少計(jì)提就補(bǔ)計(jì)提,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬

莫卡可可 追問

2020-01-20 10:06

借以前年度損益調(diào)整  貸應(yīng)付職工薪酬這比分錄作負(fù)數(shù)一,就是沖銷是吧

maize老師 解答

2020-01-20 10:07

多了那就是應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整

莫卡可可 追問

2020-01-20 10:14

我想直接把12月那筆沖銷掉,還然1月計(jì)提正確的這樣也可以吧

maize老師 解答

2020-01-20 10:18

這個(gè)最好是不要,最好是差額通過以前年度損益調(diào)整

莫卡可可 追問

2020-01-20 10:20

好的,明白了,謝謝老師!

maize老師 解答

2020-01-20 10:27

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

莫卡可可 追問

2020-01-20 11:37

以前年度損益調(diào)整,分到哪個(gè)科目呀

maize老師 解答

2020-01-20 11:40

是一個(gè)一級(jí)科目,損益下面的,這個(gè)最后是要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下面,你沒有那就直接用未分配利潤(rùn)

莫卡可可 追問

2020-01-20 12:00

少提了,要補(bǔ)提怎么做分錄

maize老師 解答

2020-01-20 12:03

借以前年度損益調(diào)整  貸xx  借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

莫卡可可 追問

2020-01-20 12:41

系統(tǒng)沒有以前年度損益調(diào)整,是不是直接借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸XXXX

maize老師 解答

2020-01-20 12:45

是的,是不是直接借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸XXXX

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多計(jì)提就 沖掉,少計(jì)提就補(bǔ)計(jì)提,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬
2020-01-20 09:57:58
您好!可以的。
2016-12-27 16:30:26
同學(xué)??梢赃@樣放,但是不管是工資 獎(jiǎng)金都是并入綜合所得計(jì)個(gè)稅的。
2019-03-21 14:07:30
少了補(bǔ)計(jì)提工資,多了沖銷多計(jì)提的部分
2016-01-13 19:14:44
你好,2023年發(fā)放的年終獎(jiǎng)分錄 借:應(yīng)付職工薪酬100萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款
2024-03-18 20:08:18
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