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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-09 22:05

你好，如果要看有沒有問題，可以通過賬實(shí)核對(duì)看是否一致
比如賬面庫存現(xiàn)金與實(shí)際庫存現(xiàn)金金額是否一致
調(diào)整錯(cuò)賬需要知道之前錯(cuò)誤的分錄是什么，正確的分錄應(yīng)當(dāng)是什么，才知道如何做調(diào)整分錄的
比如之前錯(cuò)誤的是，借；應(yīng)付賬款，貸；庫存現(xiàn)金
正確的應(yīng)當(dāng)是，借；應(yīng)付賬款，貸；銀行存款
那就這樣做調(diào)整分錄，借；庫存現(xiàn)金，貸；銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，不是的，上面所用的分錄涉及損益類的用以前年度損益調(diào)整科目代替
2021-08-22 18:35:12
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26 貸：應(yīng)收賬款226 借：庫存商品170 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本170? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 7.5 貸：所得稅費(fèi)用 7.5 (200-170)*25% ? ?
2021-07-25 18:42:56
您好！ 本題當(dāng)中，原來是采用使用壽命不確定的無形資產(chǎn)，變更為使用壽命有限的無形資產(chǎn)，采用未來適用法，未來使用法本身不需要追溯調(diào)整的，而這個(gè)企業(yè)他錯(cuò)誤的做了一筆追溯調(diào)整的分錄： 借：盈余公積2 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 18 管理費(fèi)用 20 貸：累計(jì)攤銷 40 這筆分錄，只有計(jì)入管理費(fèi)用20萬元、累計(jì)攤銷里面20萬元是正常計(jì)提2018年當(dāng)期要做的，其余部分都是不要做的，既然不要做而企業(yè)做了，那修正的分錄就是反沖即可。
2021-07-01 18:09:22
同學(xué)，你好 累積影響數(shù)是列報(bào)前期的最早期初留存收益與現(xiàn)有金額的差額，即“從開始到上年年末”的累積數(shù)，即用的是2012年年末的金額計(jì)算，所以，甲公司該項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更的累積影響數(shù)=[2 200-（2 000-2 000÷10）]×（1-25%）=300
2020-06-20 06:52:17
其實(shí)最簡(jiǎn)單的做法就是把上年那兩筆直接紅沖，涉及到損益類的換成以前年度損益調(diào)整 再按正確的做分錄，涉及損益的仍然換成以前年度損益調(diào)整
2020-05-08 22:41:23
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