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許老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-04-21 08:59

這個的話，一分錢，記入營業(yè)外支出，或者財務(wù)費用，就可以了

圣 追問

2020-04-21 09:01

主要是現(xiàn)在資產(chǎn)不等于負債加權(quán)益

許老師 解答

2020-04-21 09:06

你先把銀行存款，按照沒有少一分記呀，這樣，是相等的吧。
少一分，記賬的時候，通過財務(wù)費用，可以平掉呀

圣 追問

2020-04-21 09:08

如果我記以前年度損益，未分配利潤，就可以平了

許老師 解答

2020-04-21 09:17

這樣的話，也是可以的呀

圣 追問

2020-04-21 09:18

那這樣調(diào)還需要做其他調(diào)整嗎，比如所得稅之類的，還是只做一次調(diào)以前年度就可以了

許老師 解答

2020-04-21 09:20

你通過以前年度損益調(diào)整，是要涉及所得稅之類的，麻煩呀。
所以，我說，在今年調(diào)的

圣 追問

2020-04-21 09:22

年初的未分配利潤也少了一分錢，銀行那里也是，關(guān)鍵一二月報表平的，三月不平了，現(xiàn)在銀行也對上了

許老師 解答

2020-04-21 09:28

哦哦，你可以不用管銀行對賬單，去年先按你們實際的業(yè)務(wù)做呀。這樣的話，應(yīng)該是平的

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相關(guān)問題討論
你好，不是的，上面所用的分錄涉及損益類的用以前年度損益調(diào)整科目代替
2021-08-22 18:35:12
借：主營業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26 貸：應(yīng)收賬款226 借：庫存商品170 貸：主營業(yè)務(wù)成本170? 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 7.5 貸：所得稅費用 7.5 (200-170)*25% ? ?
2021-07-25 18:42:56
您好！ 本題當中，原來是采用使用壽命不確定的無形資產(chǎn)，變更為使用壽命有限的無形資產(chǎn)，采用未來適用法，未來使用法本身不需要追溯調(diào)整的，而這個企業(yè)他錯誤的做了一筆追溯調(diào)整的分錄： 借：盈余公積2 利潤分配-未分配利潤 18 管理費用 20 貸：累計攤銷 40 這筆分錄，只有計入管理費用20萬元、累計攤銷里面20萬元是正常計提2018年當期要做的，其余部分都是不要做的，既然不要做而企業(yè)做了，那修正的分錄就是反沖即可。
2021-07-01 18:09:22
同學，你好 累積影響數(shù)是列報前期的最早期初留存收益與現(xiàn)有金額的差額，即“從開始到上年年末”的累積數(shù)，即用的是2012年年末的金額計算，所以，甲公司該項會計政策變更的累積影響數(shù)=[2 200-（2 000-2 000÷10）]×（1-25%）=300
2020-06-20 06:52:17
其實最簡單的做法就是把上年那兩筆直接紅沖，涉及到損益類的換成以前年度損益調(diào)整 再按正確的做分錄，涉及損益的仍然換成以前年度損益調(diào)整
2020-05-08 22:41:23
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