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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-02-17 20:28

你好,同學(xué)。
不需要,你直接在申報時抵掉就可以了

love@heart 追問

2020-02-17 22:02

分錄怎么做

love@heart 追問

2020-02-17 22:04

成本按什么時候的單價出庫

陳詩晗老師 解答

2020-02-17 22:07

借,應(yīng)交稅費~未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費~留底稅額
銀行存款

陳詩晗老師 解答

2020-02-17 22:08

你當(dāng)時發(fā)生這個銷售收入,你對應(yīng)的賣的這批產(chǎn)品的成本啊。實際是多少你就結(jié)轉(zhuǎn)多少。

love@heart 追問

2020-02-17 22:54

補的是去年的未開票收入,就是稅務(wù)局讓補的,我按去年的單價出庫,庫存商品單價不就變了嗎?另外不是通過增值稅納稅檢查調(diào)整科目核算嗎?那留抵稅額原來賬上也不核算,只在報表里體現(xiàn),現(xiàn)在起個留抵稅額科目余額就就掛那兒嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-02-17 23:00

就是說你這個留底稅額你正常的抵扣,這個并不影響你。只是說你,現(xiàn)在你是由于之前少做了收入,現(xiàn)在不做了收入,那么對應(yīng)的你的成本也要結(jié)轉(zhuǎn)呀,你節(jié)省了成本不就是你去年的時候的單價嗎?因為你這個是去年的收入呀,自然成本也是按去年的來結(jié)轉(zhuǎn)啊。

love@heart 追問

2020-02-18 07:54

那設(shè)置的應(yīng)交稅金-留抵稅額科目怎么辦?就把余額掛那兒了嗎?

love@heart 追問

2020-02-18 08:17

我是用的應(yīng)交稅金-納稅檢查增值稅調(diào)整科目,看這個科目有貸方余額,余額就是留抵稅額抵頂稅金能部分,就不知道怎么處理了。

陳詩晗老師 解答

2020-02-18 09:50

如果說你有留底稅哦,他的余額就直接掛在應(yīng)交稅金里面是正常的。因為應(yīng)交稅費,他是一個負債的科目,有余額是正常的。

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你好,同學(xué)。 不需要,你直接在申報時抵掉就可以了
2020-02-17 20:28:24
這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示留底稅額,實務(wù)中不用留底稅額,盤點之后,不平填寫未分配利潤下面,
2020-04-03 17:32:20
你好,這種留抵稅不用做分錄
2018-09-12 18:47:32
借成本費用等 貸應(yīng)交稅費-稅務(wù)檢查調(diào)整項 借 應(yīng)交稅費-稅務(wù)檢查調(diào)整項 貸 進項轉(zhuǎn)出 借進項轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費--未交增值稅 繳納的時間借應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸銀行存款
2019-10-17 17:23:17
您好,一般情況下,企業(yè)月末增值稅有留抵稅額,不用做分錄處理的。
2016-12-09 18:53:20
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