老師好。我公司生產(chǎn)椅子外銷挪威，是出口退稅企業(yè)。本月額外產(chǎn)生一筆模具費(fèi)20000RMB，我公司已經(jīng)支付并取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。然后開具Invoice向挪威收取模具費(fèi)21000元。請(qǐng)問21000的會(huì)計(jì)分錄，以及所涉稅項(xiàng)？謝謝。

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-02-28 11:15

借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
這個(gè)是可以退稅的包含在收入里

小會(huì)計(jì)一枚追問

2020-02-28 11:23

謝謝這個(gè)需要交增值稅嗎？

暖暖老師解答

2020-02-28 11:24

如果和產(chǎn)品一通報(bào)關(guān)了就不繳納

小會(huì)計(jì)一枚追問

2020-02-28 11:28

沒有和產(chǎn)品一起報(bào)關(guān)的

暖暖老師解答

2020-02-28 11:28

那不可以退稅，需要繳納增值稅

小會(huì)計(jì)一枚追問

2020-02-28 11:31

視同咨詢費(fèi)繳6%對(duì)吧

暖暖老師解答

2020-02-28 11:31

是的，類似服務(wù)費(fèi)6的稅率的

小會(huì)計(jì)一枚追問

2020-02-28 11:32

謝謝老師

暖暖老師解答

2020-02-28 11:32

不客氣，麻煩給予五星好評(píng)

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