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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-06 15:42

具體的業(yè)務(wù)是什么呢  有個(gè)業(yè)務(wù)背景的吧

蟈蟈 追問

2020-03-06 16:00

保安公司,代發(fā)工資
借其他應(yīng)付款,代墊工資
貸庫存現(xiàn)金,
等到月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,就是上面的分錄,我沒看懂

馬老師 解答

2020-03-06 16:04

那這個(gè)屬于勞務(wù)派遣 他收入做到哪里去了

蟈蟈 追問

2020-03-06 16:11

老師說收入是客戶支付保安的工資嗎?
直接借銀行存款,貸應(yīng)收賬款了
銷售的時(shí)候做借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、保安管理費(fèi)
貸銷項(xiàng)稅額

蟈蟈 追問

2020-03-06 16:12

正確的應(yīng)該怎么做呢?

馬老師 解答

2020-03-06 16:13

保安的公司是你們保安公司發(fā)給保安  客戶是把錢打給你們公司按照每個(gè)人多少錢是不是  你們就賺取了一個(gè)差價(jià)
收到客戶的計(jì)入確認(rèn)收入 你們支付給保安的應(yīng)該計(jì)入到成本  收入 成本的差價(jià)就是你們的利潤(rùn) 應(yīng)該是這樣的 
銷項(xiàng)稅應(yīng)該在收入的分錄 而不是在成本

蟈蟈 追問

2020-03-06 16:21

那老師就是發(fā)給保安的工資就是成本,沒有銷項(xiàng)稅對(duì)不對(duì),銷售發(fā)票正常做銷項(xiàng)稅額對(duì)吧?

馬老師 解答

2020-03-06 16:24

是的 是這樣的  成本掛個(gè)銷項(xiàng)是啥嗎 人都看不懂  也無法理解

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你好 因?yàn)槭强偛繋湍愀犊畹? 你就要掛貸方其他應(yīng)付款的。 退回來 是退你們分公司賬戶了嗎
2020-03-31 14:29:31
你好,這個(gè)不用調(diào)整了
2019-10-22 13:25:38
借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金 這么改?
2020-07-30 10:53:41
? 哪里不明白的回復(fù)一下
2017-05-11 09:56:51
你好,金額有多少呢。發(fā)票是12月份的嗎
2019-09-17 11:27:13
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