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送心意

湯貴彬老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-12 17:29

借記應(yīng)付職工薪酬-社會保險費、住房公積金,貸記其他應(yīng)付款-社會保險費。同學,這是單位代扣代繳的,所以個人部分放到其他應(yīng)付款。

飛龍&在天 追問

2020-03-12 17:30

為什么要放到其他應(yīng)付款

飛龍&在天 追問

2020-03-12 17:32

為什么借記應(yīng)付職工薪酬呢?

湯貴彬老師 解答

2020-03-12 18:02

由職工所在企業(yè)每月從其工資中代扣代繳,舉例:計提工資發(fā)放時,
借:管理費用
      貸:應(yīng)付職工薪酬——職工工資
借:應(yīng)付職工薪酬——職工工資
       貸:其他應(yīng)收款——社保費
             其他應(yīng)收款——公積金
             銀行存款
計提繳納社保
 借:管理費用——社保費
      貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費
借:應(yīng)付職工薪酬——社保費
     其他應(yīng)收款——社保費
貸:銀行存款
計提繳納公積金
借:管理費用——公積金
      貸:應(yīng)付職工薪酬——公積金
借:應(yīng)付職工薪酬——公積金
     其他應(yīng)收款——公積金
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,題目中給出的個人部分的社會保險費就是一萬元
2020-07-12 09:25:37
也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補計提起來??缒炅?,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進行替換。
2020-01-21 13:19:39
為什么是這個科目,是怎么算來的,不理解
2018-06-18 10:17:56
你好! 借:應(yīng)付職工薪酬~社會保險費 838 其他應(yīng)收款~職工社保393.09 貸:銀行存款 個人部分
2020-04-15 06:48:49
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
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