年輕的大叔 追問(wèn)

2020-03-17 11:20

年輕的大叔 追問(wèn)

2020-03-17 11:22

年輕的大叔 追問(wèn)

2020-03-17 11:22

這事以前財(cái)務(wù)做的

年輕的大叔 追問(wèn)

2020-03-17 11:23

不太明白

maize老師 解答

2020-03-17 11:26

摘要寫(xiě)啥，是不是之前多做管理費(fèi)用？做錯(cuò)時(shí)間？

年輕的大叔 追問(wèn)

2020-03-17 11:31

maize老師 解答

2020-03-17 11:38

你去看下后面附件，對(duì)應(yīng)9月是不是做2個(gè)房租？

年輕的大叔 追問(wèn)

2020-03-17 11:49

有的 把預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的

年輕的大叔 追問(wèn)

2020-03-17 11:51

9月房租計(jì)入管理費(fèi)用  12月又調(diào)減了

maize老師 解答

2020-03-17 11:55

后面沒(méi)有做管理費(fèi)用嗎，那回來(lái)發(fā)票是不是比這個(gè)少，是不是之前管理費(fèi)用多做？

年輕的大叔 追問(wèn)

2020-03-17 11:56

今年本年利潤(rùn)期初貸方有余額 這正常么

maize老師 解答

2020-03-17 12:02

這個(gè)是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，那就有余額，你去查下這個(gè)房租啥情況，是不是之前多做管理費(fèi)用

年輕的大叔 追問(wèn)

2020-03-17 12:11

確實(shí)做到管理費(fèi)用了

maize老師 解答

2020-03-17 12:15

是多做管理費(fèi)用嗎，

年輕的大叔 追問(wèn)

2020-03-17 12:20

多做了

年輕的大叔 追問(wèn)

2020-03-17 12:25

多做了 紅沖了就沒(méi)問(wèn)題了吧

maize老師 解答

2020-03-17 12:25

哦，那就好了，弄明白就可以，

年輕的大叔 追問(wèn)

2020-03-17 12:26

嗯嗯  剛說(shuō)的本年利潤(rùn) 去年年底沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)  我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)么

maize老師 解答

2020-03-17 12:28

可以，這個(gè)可以結(jié)轉(zhuǎn)，借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

年輕的大叔 追問(wèn)

2020-03-17 12:33

好的謝謝

年輕的大叔 追問(wèn)

2020-03-17 12:43

你好 我在問(wèn)個(gè)問(wèn)題 3月發(fā)的獎(jiǎng)金 和2月的薪資合在一起 交個(gè)稅了 怎么做分錄 謝謝

maize老師 解答

2020-03-17 12:57

借應(yīng)付職工薪酬 ，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅

年輕的大叔 追問(wèn)

2020-03-17 13:15

關(guān)鍵是獎(jiǎng)金和工資合并計(jì)稅的 獎(jiǎng)金只有一兩千  這里的稅費(fèi)填多少

maize老師 解答

2020-03-17 13:19

合并申報(bào)，沒(méi)有分開(kāi)，那就按合并稅額填寫(xiě)