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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-03-20 15:43

你好!可以這樣處理,但是沖減費用的時候要用借方紅字

穎~ 追問

2020-03-20 15:47

怎么紅字?

QQ老師 解答

2020-03-20 15:48

你好!就是借方的負字

穎~ 追問

2020-03-20 15:48

現(xiàn)在這樣兩個憑證借貸調(diào)換一下可以嗎?

QQ老師 解答

2020-03-20 15:53

你好!這憑證不受影響,我的意思是單位承擔的不是計入管理費用了嗎?退回后也要沖減你們的管理費用。

穎~ 追問

2020-03-20 15:57

要進費用。怎么做賬呢?

QQ老師 解答

2020-03-20 16:00

你好,原分錄紅字沖回就可以了。

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你好,個人部分不用涉及進去,個人部分不用計提
2020-04-19 08:08:06
你好,社?;鶖?shù)是應付職工薪酬
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個人部分:工程施工-合同成本 應付職工薪酬-應付職工工資 應付職工薪酬-應付社會保險 發(fā)放時:借:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-應付社會保險 貸:銀行存款 個人的部分不應進入工程施工,是其他應收款,或其他應付款
2019-10-25 09:40:22
我是公司是船舶加工制作勞務的
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