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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-26 10:24

具體的提示內容是什么呢

*^_^* 追問

2020-03-26 10:28

我只調增了這一項,還提示比例高

文文老師 解答

2020-03-26 10:31

這是警示性提醒,沒關系的,繼續(xù)操作即可

*^_^* 追問

2020-03-26 10:33

那就是說我寫在這里沒問題嗎?我發(fā)現(xiàn)把這個寫在薪資調整里,就不會出現(xiàn)這個提示

文文老師 解答

2020-03-26 10:37

寫在這里沒問題
如果沒有實際發(fā)放工資,可以調整在工資

*^_^* 追問

2020-03-26 10:45

工資沒有問題,都發(fā)了,就是覺得這邊提示風險了,擔心寫在其他里有問題,而寫在工資里才沒有這個風險提示

文文老師 解答

2020-03-26 10:48

寫在其他,可以的。
寫在工資更麻煩

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具體的提示內容是什么呢
2020-03-26 10:24:06
上面沒有列舉的 需要納稅調增就需要填寫這個,例如沒有發(fā)票的支出,
2020-03-03 10:03:08
你好;? ?? 是可以的。 《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第34號)第六條規(guī)定,企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證。 《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅應納稅所得額若干稅務處理問題的公告》(國家稅務總局公告2012年第15號)第六條規(guī)定,關于以前年度發(fā)生應扣未扣支出的稅務處理問題的規(guī)定,根據《中華人民共和國稅收征收管理法》的有關規(guī)定,對企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業(yè)做出專項申報及說明后,準予追補至該項目發(fā)生年度計算扣除,但追補確認期限不得超過5年。
2021-11-16 16:43:58
你好 這個要看具體情況,常見的如:不符合入賬條件的發(fā)票等,都填在其他欄
2019-10-24 11:05:05
納稅調整項目明細表里的扣除類調整項目里的其他,主要指無票成本費用
2019-10-24 10:14:46
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