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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-29 13:01

你好
借;管理費(fèi)用等科目   ,       貸;應(yīng)付職工薪酬
借;應(yīng)付職工薪酬 ,     貸;銀行存款等科目

追問(wèn)

2020-03-29 13:04

我想問(wèn)企業(yè)承擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)在貸方確認(rèn)后,后續(xù)怎么處理

鄒老師 解答

2020-03-29 13:04

你好,繳納的時(shí)候計(jì)入借方,那就一貸一借就沒(méi)有余額了

追問(wèn)

2020-03-29 13:07

同時(shí)含職工個(gè)人承擔(dān)和企業(yè)承擔(dān),繳納怎么處理

鄒老師 解答

2020-03-29 13:07

你好
1,計(jì)提單位負(fù)擔(dān)部分,借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬——社保
2,繳納,借;應(yīng)付職工薪酬——社保 ,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)), 貸;銀行存款等科目

追問(wèn)

2020-03-29 13:11

企業(yè)承擔(dān)的繳哪

鄒老師 解答

2020-03-29 13:12

你好,你的意思的個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分也是由企業(yè)負(fù)擔(dān)了嗎?

追問(wèn)

2020-03-29 13:12

代扣代繳

追問(wèn)

2020-03-29 13:13

企業(yè)承擔(dān)的繳哪里

追問(wèn)

2020-03-29 13:13

這筆處理不太明白

追問(wèn)

2020-03-29 13:15

企業(yè)承擔(dān)的部分賬怎么沖平,社保

鄒老師 解答

2020-03-29 13:17

你好,企業(yè)承擔(dān)的部分繳納了就沖平了啊
借;應(yīng)付職工薪酬——社保 ,其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)), 貸;銀行存款等科目

追問(wèn)

2020-03-29 13:19

那里不是有銀行存款 9005

鄒老師 解答

2020-03-29 13:21

你好,你這里9005是實(shí)際支付的工資金額
單位負(fù)擔(dān)的社保+個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是需要另外支付的

追問(wèn)

2020-03-29 13:22

什么時(shí)候支付社保

追問(wèn)

2020-03-29 13:24

比如1月份工資1月份確認(rèn)  2月份就全付嗎   付哪   職工福利和個(gè)人所得又怎么處理

鄒老師 解答

2020-03-29 13:25

你好
通常是次月15日之前繳納社保
繳納社保的分錄是,借;應(yīng)付職工薪酬——社保 ,其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)), 貸;銀行存款等科目
扣繳個(gè)人所得稅,借;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅,貸;銀行存款
支付福利費(fèi),借;應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi),貸;銀行存款等科目

追問(wèn)

2020-03-29 13:28

都是次月繳嗎   付工資之前還是之后 企業(yè)和個(gè)人承擔(dān)的繳哪里?

鄒老師 解答

2020-03-29 13:29

你好,社保是計(jì)提的次月 繳納,個(gè)人所得稅也是次月繳納,福利費(fèi)就是什么時(shí)候支付就什么時(shí)候做相應(yīng)的支付分錄
至于是付工資之前還是之后,這個(gè)就需要看單位發(fā)放工資情況了
企業(yè)和個(gè)人承擔(dān)社保是通過(guò)單位銀行賬戶繳納給社保局的

追問(wèn)

2020-03-29 13:32

那職工福利費(fèi)是有才計(jì)提,沒(méi)有就不計(jì)提嗎

鄒老師 解答

2020-03-29 13:34

你好,是的,是這樣的

追問(wèn)

2020-03-29 13:39

看單位發(fā)工資情況什么意思

鄒老師 解答

2020-03-29 13:40

你好
如果單位是當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,那發(fā)放工資就在繳納社保之前
如果單位是當(dāng)月工資次月底才發(fā)放,那發(fā)放工資就在繳納社保之后的

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哪個(gè)正確按照哪個(gè)做
2021-11-24 06:29:11
你好 借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 , 貸;銀行存款等科目
2020-03-29 13:01:49
你好,做到營(yíng)業(yè)外收入里面的。
2022-03-22 17:12:41
你了 按實(shí)際 的工資收入入賬
2020-04-13 08:46:58
是長(zhǎng)期的你可以記工資 借費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬
2019-09-06 18:05:05
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