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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-04-02 08:27

借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款

大耳朵涂涂 追問

2020-04-02 09:37

好的，老師，我三月申報(bào)二月的稅時(shí)有個(gè)出口退稅的，我現(xiàn)在四月申報(bào)三月的時(shí)候是不是要把上次那個(gè)出口退稅的金額填寫在主表15欄的免抵退應(yīng)退稅額欄呀

樸老師 解答

2020-04-02 09:41

是的，這個(gè)要填寫的哦

大耳朵涂涂 追問

2020-04-02 11:25

好的，老師現(xiàn)在這個(gè)稅由于要現(xiàn)場(chǎng)審核所以這個(gè)月沒給退回來，我四月份我申報(bào)三月是要重新申報(bào)嗎？現(xiàn)場(chǎng)審核剛通過

樸老師 解答

2020-04-02 11:27

個(gè)稅APP上是不用現(xiàn)場(chǎng)審核的

大耳朵涂涂 追問

2020-04-02 11:28

是出口退稅哦，我們首次申報(bào)要現(xiàn)場(chǎng)審核

大耳朵涂涂 追問

2020-04-02 11:29

就是應(yīng)為這個(gè)現(xiàn)場(chǎng)審核導(dǎo)致我上個(gè)月的出口退稅沒退下來，所以不知道是不是要重新提交資料呢

樸老師 解答

2020-04-02 11:32

那就要現(xiàn)場(chǎng)審核了哦

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借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2020-04-02 08:27:37
你好，做購(gòu)進(jìn)相反分錄就是了，而不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-09-26 17:31:43
您好，無法抵扣，沒有抵扣就不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-01-29 10:59:26
如果是費(fèi)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，借：XX費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)出
2018-12-19 11:41:52
好，借成本費(fèi)用類科目帶進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023-06-15 11:48:42
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