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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-04-02 08:27

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款

大耳朵涂涂 追問(wèn)

2020-04-02 09:37

好的,老師,我三月申報(bào)二月的稅時(shí)有個(gè)出口退稅的,我現(xiàn)在四月申報(bào)三月的時(shí)候是不是要把上次那個(gè)出口退稅的金額填寫在主表15欄的免抵退應(yīng)退稅額欄呀

樸老師 解答

2020-04-02 09:41

是的,這個(gè)要填寫的哦

大耳朵涂涂 追問(wèn)

2020-04-02 11:25

好的,老師現(xiàn)在這個(gè)稅由于要現(xiàn)場(chǎng)審核所以這個(gè)月沒(méi)給退回來(lái),我四月份我申報(bào)三月是要重新申報(bào)嗎?現(xiàn)場(chǎng)審核剛通過(guò)

樸老師 解答

2020-04-02 11:27

個(gè)稅APP上是不用現(xiàn)場(chǎng)審核的

大耳朵涂涂 追問(wèn)

2020-04-02 11:28

是出口退稅哦,我們首次申報(bào)要現(xiàn)場(chǎng)審核

大耳朵涂涂 追問(wèn)

2020-04-02 11:29

就是應(yīng)為這個(gè)現(xiàn)場(chǎng)審核導(dǎo)致我上個(gè)月的出口退稅沒(méi)退下來(lái),所以不知道是不是要重新提交資料呢

樸老師 解答

2020-04-02 11:32

那就要現(xiàn)場(chǎng)審核了哦

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借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2020-04-02 08:27:37
你好,做購(gòu)進(jìn)相反分錄就是了,而不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-09-26 17:31:43
您好,無(wú)法抵扣,沒(méi)有抵扣就不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-01-29 10:59:26
如果是費(fèi)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,借:XX費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)出
2018-12-19 11:41:52
好,借成本費(fèi)用類科目帶進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023-06-15 11:48:42
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