本月收到客戶開給我們的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票和對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票，該怎么做賬務(wù)處理？原發(fā)票已經(jīng)入賬并已經(jīng)抵扣

答： 借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ，藍(lán)字做借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款

銷售方當(dāng)月開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，同時開具藍(lán)字正確發(fā)票 要做賬務(wù)處理嗎（金額，往來單位都不變）？

答： 需要做的 做一個負(fù)數(shù)，然后一個正數(shù)

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師您好，我想問下，我們是購買方，給消方開了紅字信息表，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票已收到，內(nèi)容上銷售返利，該怎么做賬務(wù)處理，報表怎么填，謝謝

答： 你好 沖成本分錄? ? 報表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??