
本月收到客戶開給我們的銷項負數(shù)發(fā)票和對應的藍字發(fā)票,該怎么做賬務處理?原發(fā)票已經(jīng)入賬并已經(jīng)抵扣
答: 借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù),進項稅額轉(zhuǎn)出 ,藍字做借庫存商品 進項稅額 貸應付賬款
銷售方當月開了銷項負數(shù)發(fā)票,同時開具藍字正確發(fā)票 要做賬務處理嗎(金額,往來單位都不變)?
答: 需要做的 做一個負數(shù),然后一個正數(shù)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我想問下,我們是購買方,給消方開了紅字信息表,銷項負數(shù)發(fā)票已收到,內(nèi)容上銷售返利,該怎么做賬務處理,報表怎么填,謝謝
答: 你好 沖成本分錄? ? 報表進項轉(zhuǎn)出??

