本月收到客戶開給我們的銷項負數(shù)發(fā)票和對應的藍字發(fā)票，該怎么做賬務處理？原發(fā)票已經(jīng)入賬并已經(jīng)抵扣

答： 借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)，進項稅額轉出 ，藍字做借庫存商品 進項稅額 貸應付賬款

銷售方當月開了銷項負數(shù)發(fā)票，同時開具藍字正確發(fā)票 要做賬務處理嗎（金額，往來單位都不變）？

答： 需要做的 做一個負數(shù)，然后一個正數(shù)

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師您好，我想問下，我們是購買方，給消方開了紅字信息表，銷項負數(shù)發(fā)票已收到，內(nèi)容上銷售返利，該怎么做賬務處理，報表怎么填，謝謝

答： 你好 沖成本分錄? ? 報表進項轉出??