莎莎 追問

2020-04-08 14:01

還沒有做賬呢現在

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:02

去年的費用支付都沒有賬務處理？

莎莎 追問

2020-04-08 14:03

沒有當時老板付的沒有吱聲現在報銷來了

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:04

借：其他應付款-單位
貸：其他應付款-老板
借：以前年度損益調整
貸：其他應付款-單位
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整

莎莎 追問

2020-04-08 14:07

我年報已經報過了匯算清繳時會有影響嗎

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:08

請問匯算清繳沒有做吧

莎莎 追問

2020-04-08 14:10

沒有呢

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:11

那您匯算清繳的時候納稅調減就好了

莎莎 追問

2020-04-08 14:31

我年報還用去稅務局該嗎

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:33

年報就是匯算清繳啊
您說的年報是單指12月申報的財務報表吧？

莎莎 追問

2020-04-08 14:34

是的

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:35

那不需要改年報的數據

莎莎 追問

2020-04-08 14:38

我們是小企業(yè)會計準則用以前年度損益調整這個科目合適嗎

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:39

小企業(yè)會計準則不用以前年度損益調整這個科目

借：其他應付款-單位
貸：其他應付款-老板
借：利潤分配-未分配利潤
貸：其他應付款-單位

莎莎 追問

2020-04-08 14:40

那不是調今年的利潤嗎

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:42

不是的 今年的利潤在本年利潤科目體現

莎莎 追問

2020-04-08 14:48

明白了謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:49

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快