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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-08 17:35

上一年少計(jì)提一次地方教育費(fèi)附加，通過未分配利潤去補(bǔ)上

Catnip ?? 追問

2020-04-09 16:03

分錄應(yīng)該怎么做?

紫藤老師 解答

2020-04-09 16:04

借 未分配利潤貸 應(yīng)交稅費(fèi)

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你好，還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2020-05-22 16:48:27
你好，是的，就是這樣處理
2017-07-06 15:06:09
補(bǔ)計(jì)提的在19年匯算清繳中可以扣除
2020-05-23 11:27:05
上一年少計(jì)提一次地方教育費(fèi)附加，通過未分配利潤去補(bǔ)上
2020-04-08 17:35:03
老師，我們單位12年之前是手工記賬，當(dāng)時單位搬遷后，開始電腦記賬，但是就遺留了兩個問題，一：銀行對賬單和單位銀行存款始終有138557.97的差額（單位賬目上多了）二：應(yīng)交稅費(fèi)貸方一直有余額124641.19.中間換了兩個會計(jì)了，這兩筆問題一直擺在那，都是12年之前的問題，找不到出現(xiàn)的原因。老師告訴我這樣做：借：應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅 （5212.03）、教育附加（889.13）、地方教育費(fèi)附加（498.58）、營業(yè)稅（118041.47） 貸：以前年度損益調(diào)整 124641.20，借：以前年度損益調(diào)整 124641.20 貸：利潤分配 124641.20 然后利潤分配就會有借方余額：13916.77（這部分是否要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，怎么結(jié)轉(zhuǎn)）結(jié)轉(zhuǎn)的話，分錄怎么做？
2017-01-06 10:07:52
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