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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-05-22 16:48

你好，還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整

主澐使者 追問

2020-05-22 16:50

請問老師，借利潤分配——未分配利潤，貸；貸以前年度損益調(diào)整。我這筆是手工做還是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候自己會出來？

鄒老師 解答

2020-05-22 16:52

你好，這個分錄是需要手工錄入的

主澐使者 追問

2020-05-22 16:53

請問老師，第二筆分錄的金額應該跟第一筆的金額數(shù)字一樣吧，不用*25%吧

鄒老師 解答

2020-05-22 16:58

你好，金額 是一樣的，不需要乘以25%的

主澐使者 追問

2020-05-22 16:59

謝謝老師

鄒老師 解答

2020-05-22 17:01

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好，還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2020-05-22 16:48:27
你好，是的，就是這樣處理
2017-07-06 15:06:09
補計提的在19年匯算清繳中可以扣除
2020-05-23 11:27:05
上一年少計提一次地方教育費附加，通過未分配利潤去補上
2020-04-08 17:35:03
老師，我們單位12年之前是手工記賬，當時單位搬遷后，開始電腦記賬，但是就遺留了兩個問題，一：銀行對賬單和單位銀行存款始終有138557.97的差額（單位賬目上多了）二：應交稅費貸方一直有余額124641.19.中間換了兩個會計了，這兩筆問題一直擺在那，都是12年之前的問題，找不到出現(xiàn)的原因。老師告訴我這樣做：借：應交稅費--城建稅 （5212.03）、教育附加（889.13）、地方教育費附加（498.58）、營業(yè)稅（118041.47） 貸：以前年度損益調(diào)整 124641.20，借：以前年度損益調(diào)整 124641.20 貸：利潤分配 124641.20 然后利潤分配就會有借方余額：13916.77（這部分是否要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，怎么結(jié)轉(zhuǎn)）結(jié)轉(zhuǎn)的話，分錄怎么做？
2017-01-06 10:07:52
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