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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-04-09 20:39

你好       紅沖收入  走以前年度損益調整來做 。 未交的稅費  既然掛應交稅費-里面去

天林雨、 追問

2020-04-09 20:46

老師請幫忙具體舉例分錄

meizi老師 解答

2020-04-09 20:53

你好    借應收賬款 負數 貸以前年度損益調整 負數  應交稅費-應交增值稅 負數  這個是紅沖你多做的收入 ；   然后 未交增值稅轉營業(yè)外收入去了。 做  借以前年度損益調整  貸應交稅費-應交增值稅      然后結轉以前年度損益調整到未分配利潤去。

天林雨、 追問

2020-04-09 21:07

你好，小規(guī)?？鞄だ镎也坏揭郧澳甓葥p益調整這個科目

meizi老師 解答

2020-04-09 21:13

那你就用未分配利潤做！借應收賬款 負數 貸未分配利潤負數 應交稅費-應交增值稅 負數 這個是紅沖你多做的收入 ； 然后 未交增值稅轉營業(yè)外收入去了。 做 借未分配利潤貸應交稅費-應交增值稅

天林雨、 追問

2020-04-09 21:22

嗯嗯，這樣就不用再多做一筆結轉直接紅沖回來就行了是嗎？

meizi老師 解答

2020-04-09 21:28

嗯！是的！走了未分配利潤科目

天林雨、 追問

2020-04-09 21:30

好的，謝謝！

meizi老師 解答

2020-04-09 21:40

不客氣，幫到你就好

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相關問題討論
你好 紅沖收入 走以前年度損益調整來做 。 未交的稅費 既然掛應交稅費-里面去
2020-04-09 20:39:39
您數 負數發(fā)票紅沖本期收入和成本.借應收賬款負數 貸主營業(yè)務收入負數 應交稅費負數 借主營業(yè)務成本負數 貸庫存商品負數.
2017-07-16 07:54:18
你好不需要做賬的，這個忽略就可以。
2020-07-09 18:17:59
借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 這么做就行了
2022-03-27 22:05:33
你好 印花稅減半，直接按減半之后的金額計入? 稅金及附加? 科目核算就是了 小規(guī)模現(xiàn)在是按1%計算，如果減免了增值稅是結轉到? 營業(yè)外收入?
2024-04-12 10:22:42
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