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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王瑞老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-04-19 19:24

你好，可以這樣做會(huì)計(jì)分錄

劇情在美，終究是戲 追問

2020-04-19 21:30

我開具的增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)21萬，普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1277元，結(jié)轉(zhuǎn)物業(yè)費(fèi)及水電費(fèi)收入219081元，這里我應(yīng)該怎么填呢

王瑞老師 解答

2020-04-19 21:36

再發(fā)次截圖，看不清楚

劇情在美，終究是戲 追問

2020-04-19 21:43

劇情在美，終究是戲 追問

2020-04-19 22:07

王瑞老師 解答

2020-04-19 22:15

219801包含專票21萬普票1277嗎？物業(yè)費(fèi)是你們物業(yè)公司收入？水電費(fèi)是代收的還是？收到的發(fā)票呢

王瑞老師 解答

2020-04-19 22:16

公司是不是采取差額征稅？

劇情在美，終究是戲 追問

2020-04-19 22:21

我們是物業(yè)公司，219801包含專票金額，物業(yè)費(fèi)屬于收入，水電費(fèi)多出來，自己公司開票確認(rèn)收入，

劇情在美，終究是戲 追問

2020-04-19 22:21

例如三戶1000元，供電局會(huì)直接開900元，剩余100元自己公司開票全額確認(rèn)收入

王瑞老師 解答

2020-04-19 22:46

只開100元的票確認(rèn)100元收入嗎？

劇情在美，終究是戲 追問

2020-04-19 22:47

是的

劇情在美，終究是戲 追問

2020-04-19 22:48

我這個(gè)附表要怎么填呢

王瑞老師 解答

2020-04-19 23:00

圖一5處填219801  你確認(rèn)收入的情況沒有扣除額，其他不填
最后一個(gè)圖你填的收入從哪來的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，可以這樣做會(huì)計(jì)分錄
2020-04-19 19:24:33
你好，你是指開票時(shí)就交增值稅嗎？可以這樣做
2017-08-15 11:16:57
是的，分錄是正確的。
2018-07-04 15:59:31
你好，是的。
2020-01-08 10:10:30
還需要做，借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 2 ，這個(gè)做借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底
2020-07-06 14:36:41
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