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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-04-21 16:51

直接做借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項就行了，你用其他應(yīng)收款的話，借，其他應(yīng)收款5萬，貸，主營業(yè)務(wù)收入4.5萬，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅0.5萬。你收到錢還得做借銀行貸其他應(yīng)收款

海之藍(lán) 追問

2020-04-21 16:56

母公司錢還沒有給呢，借，其他應(yīng)收款5萬，貸主營業(yè)務(wù)收入5萬可以？

樸老師 解答

2020-04-21 17:04

可以的，這樣就可以的，銷項稅也得有

海之藍(lán) 追問

2020-04-21 17:07

關(guān)鍵沒有計提增值稅，我填所得稅申報表就填錯了??？

海之藍(lán) 追問

2020-04-21 17:09

要不增值稅0申報，所得稅申報表0申報不填數(shù)字？

樸老師 解答

2020-04-21 17:15

沒有計提增值稅？你收入不交稅嗎

海之藍(lán) 追問

2020-04-21 17:21

景點(diǎn)旅游收入免稅

樸老師 解答

2020-04-21 17:27

免增值稅不免所得稅吧

海之藍(lán) 追問

2020-04-21 19:44

是的，虧損企業(yè)，核算不規(guī)范了，剛接賬按原會計做賬？

樸老師 解答

2020-04-21 19:55

嗯，可以的，但是最好是規(guī)范做賬

海之藍(lán) 追問

2020-04-21 20:00

造成增值稅申報表填不上了，所得稅申報表也填不上，全部什么都不填，直接零申報？

樸老師 解答

2020-04-21 21:36

申報數(shù)據(jù)根據(jù)賬上來，賬要和銀行收入和開票對上

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相關(guān)問題討論
收現(xiàn)金的話 就借：現(xiàn)金就行
2018-09-06 14:44:45
你好，期初數(shù)是年初數(shù)，而不是上個月的期末數(shù) 分錄倒是這樣處理的
2016-09-12 16:21:30
同學(xué)你好 這個直接調(diào)整就可以了 沖減之前的
2022-01-07 11:02:02
你好，是小規(guī)模納稅人？應(yīng)該先：借：其他應(yīng)收款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2019-02-18 12:23:32
借：應(yīng)收帳款2098 遞延收益3000 貸：營業(yè)收入4512 應(yīng)交稅費(fèi)586 借：銀行存款2098 貸：應(yīng)收帳款
2019-05-31 18:13:06
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