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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-04-29 17:26

補交3月的個人社保,做
借:其他應(yīng)收款--個人社保
      貸:銀行存款

Debbie 追問

2020-04-29 17:27

這樣其他應(yīng)收-個人社保 借方余額怎么平掉呢

張艷老師 解答

2020-04-29 17:27

您發(fā)放工資時,會在貸方有其他應(yīng)收款--個人社保的余額嘛,這個就沖平了。

Debbie 追問

2020-04-29 17:29

沒有,4月發(fā)放的工資的應(yīng)收沖平4月的個人社保。這個補交的是多出來的

張艷老師 解答

2020-04-29 17:31

那您公司3月份發(fā)放工資時,沒有代扣下個人負擔(dān)的社保金額嗎?

張艷老師 解答

2020-04-29 17:32

如果沒有代扣下的話,是需要個人補交款項給公司的。

Debbie 追問

2020-04-29 17:33

3月份工資,我這樣寫,
1.借:管理費用-工資 
    貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2.借:應(yīng)付職工薪酬-工資
     貸:銀行存款

Debbie 追問

2020-04-29 17:34

個人補交給公司,是不是,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個人社保

張艷老師 解答

2020-04-29 20:50

1您3月份實際發(fā)放工資沒有代扣出來個人負擔(dān)的社保費。
2個人補交給公司的社保的分錄是對的。

Debbie 追問

2020-04-29 20:52

如圖,我這樣寫的分錄沒錯吧

張艷老師 解答

2020-04-29 23:29

是的,分錄是正確的。

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相關(guān)問題討論
您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
借管理費用一工資,社保費,貨應(yīng)付職工薪酬一工資,社保費
2018-10-10 14:53:22
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
你好,分錄為計提工資借方:管理費用-職工薪酬貸記:應(yīng)付職工薪酬-職工工資
2019-03-19 17:01:17
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
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