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送心意

黎老師

職稱中級會計師

2020-05-03 21:44

你好,7月份需要計提費用。

西里 追問

2020-05-03 21:45

分錄?計提后要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?

黎老師 解答

2020-05-03 21:59

你好,8月扣款,7月的社保在8月計提也可以,直接計入當期的費用。會計分錄:計提時,借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬(單位負擔部分) 其他應收款-社保 (個人負擔部分),扣繳時,借:應付職工薪酬(單位負擔部分) 其他應收款-社保 (個人負擔部分)貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,7月份需要計提費用。
2020-05-03 21:44:48
你好 借費用名 貸 銀行 等?
2022-02-21 11:18:39
具體的什么業(yè)務(wù),發(fā)生了嗎
2019-04-02 13:41:40
按原分錄原樣沖銷處理。
2018-10-08 16:40:49
分錄一樣金額用負數(shù)就可以了
2018-10-08 16:54:51
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