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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

田老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-05-07 15:46

沒(méi)有關(guān)系，在今年調(diào)一下二級(jí)科目就行，注明什么時(shí)間，哪張憑證誤出

Beasty 追問(wèn)

2020-05-07 15:47

要怎么調(diào)呢

田老師 解答

2020-05-07 15:50

借：原材料--汽油10萬(wàn)  貸原材料--柴油10萬(wàn)摘要注明什么時(shí)間，哪張憑證誤出

Beasty 追問(wèn)

2020-05-07 15:51

憑證沒(méi)錯(cuò)，是結(jié)轉(zhuǎn)的錯(cuò)，

田老師 解答

2020-05-07 15:54

你的借的是什么.麻煩你寫(xiě)出業(yè)

Beasty 追問(wèn)

2020-05-07 15:55

我提問(wèn)題那里寫(xiě)了，汽油多結(jié)轉(zhuǎn)了10萬(wàn)，柴油沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，沒(méi)看見(jiàn)？

田老師 解答

2020-05-07 16:00

你的憑證是怎么出的，結(jié)轉(zhuǎn)不出憑證嗎？

Beasty 追問(wèn)

2020-05-07 16:00

手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)工程施工的時(shí)候錯(cuò)的

田老師 解答

2020-05-07 16:02

手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)工程施工不出憑證，那你是在哪里結(jié)轉(zhuǎn)的？

Beasty 追問(wèn)

2020-05-07 16:10

轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呀

田老師 解答

2020-05-07 16:17

不就是  借主營(yíng)業(yè)務(wù)成  貸：原材料--汽油10萬(wàn) 貸：原材料--汽油10萬(wàn)
現(xiàn)在叫你做  借：原材料--汽油10萬(wàn) 貸原材料--柴油10萬(wàn) 不對(duì)嗎?
 你也可以做貸  原材料--汽油10萬(wàn)（紅字） 貸原材料--柴油10萬(wàn)

田老師 解答

2020-05-07 16:39

你想想看看是不是這么處理

Beasty 追問(wèn)

2020-05-07 16:46

老師我看了你寫(xiě)的之后我的理解是這樣的：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，借：汽油10萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，貸柴油10萬(wàn)

田老師 解答

2020-05-07 16:48

本來(lái)應(yīng)該是這樣呀，你原來(lái)也是這樣做的嗎？

Beasty 追問(wèn)

2020-05-07 16:57

田老師 解答

2020-05-07 17:00

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，借：汽油10萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，貸柴油10萬(wàn)

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沒(méi)有關(guān)系，在今年調(diào)一下二級(jí)科目就行，注明什么時(shí)間，哪張憑證誤出
2020-05-07 15:46:34
甲造船企業(yè)簽訂了一項(xiàng)總金額為5 800,000元的固定造價(jià)合同，為乙客戶承建一搜船舶，合同完工進(jìn)度按照累計(jì)實(shí)際發(fā)生的合同成本占成本合同預(yù)計(jì)總成本的比例確定。工程已于09年2月開(kāi)工，預(yù)計(jì)11年8月完工，最初預(yù)計(jì)的工程成本為5500,000元；至10年底，由于材料價(jià)格上漲等因素調(diào)整了預(yù)計(jì)總成本，預(yù)計(jì)工程總成本為6 000,000元。該造船企業(yè)于11年6月提前兩個(gè)月完成了造船計(jì)劃，工程質(zhì)量?jī)?yōu)良，客戶同意支付獎(jiǎng)勵(lì)款200，000元。建造該搜船舶的其他有關(guān)資料如下表所示； 年份 09年 10年 11年 累計(jì)實(shí)際發(fā)生的成本 1540,000 4800,000 5950,000 預(yù)計(jì)完成合同尚需發(fā)生的成本 3960,000 1200，000 應(yīng)結(jié)算合同價(jià)款 1740,000 2960，000 1300,000 實(shí)際收到價(jià)款 1700,000 2900,000 1400,000 09年（1）實(shí)際發(fā)生的合同成本 借：工程施工--船舶--合同成本 1540,000 貸：原材料、應(yīng)付職工薪酬、機(jī)械作業(yè) 1540，000 （2）應(yīng)收結(jié)算的合同價(jià)款 借：應(yīng)收賬款---乙客戶 1740,000 貸：工程結(jié)算 1740,000 （3）實(shí)際收到的合同價(jià)款 借：銀行存款 1700，000 貸：應(yīng)收賬款--以客戶 1700，000 （4）確認(rèn)和計(jì)量當(dāng)年的合同收入和合同費(fèi)用 09年的完工進(jìn)度=1540,000/1540,000%2B3960,000=28% 09年確認(rèn)的合同收入=5800,0000*28%=1624,000 09年確認(rèn)的合同費(fèi)用=5500,000*28%=1540,000 09年確認(rèn)的毛利=1624,0000-1540,000=84,000 借：工程施工---合同毛利 84,000 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本---船舶 1540,000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1624,000
2020-07-12 10:28:04
你好，是的，是這樣的
2019-11-14 09:08:27
你好，是反結(jié)帳，然后補(bǔ)帳
2020-07-18 11:16:52
匯總記賬憑證賬務(wù)處理程序的優(yōu)點(diǎn)就是適用于業(yè)務(wù)多的大型企業(yè)、有利于會(huì)計(jì)核算日常分工。
2020-02-07 16:15:31
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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