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老師，應交稅金幾年前做賬的時候做了一筆應交增值稅-待抵扣進項稅，一直掛著，到現(xiàn)在也沒轉(zhuǎn)出到進項，造成應交增值稅借方有余額，請問可以通過以前年度損益把它轉(zhuǎn)出來嗎？
拼命三姐
于2016-06-08 10:31 發(fā)布 ??1223次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2016-06-08 10:52
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老師，應交稅金幾年前做賬的時候做了一筆應交增值稅-待抵扣進項稅，一直掛著，到現(xiàn)在也沒轉(zhuǎn)出到進項，造成應交增值稅借方有余額，請問可以通過以前年度損益把它轉(zhuǎn)出來嗎？
答： 你好，不是的，如果認證抵扣了，就轉(zhuǎn)入進項稅額，如果沒有，就看是什么原因
那固定資產(chǎn)購入分兩年抵扣，第二年的時候，借應交稅費增值稅進項稅 貸應交稅費增值稅 待抵扣進項稅這個不需要通過以前年度損益，是么？
答： 你好，不需要
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
假設原來的工程物資 借方有20000元， 工程物資做成原材料 是不是 借原材料 20000 貸工程物資20000 逾期未認證發(fā)票稅額有10000元，借以前年度損益調(diào)整10000 貸應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 10000，借利潤分配未分配利潤10000 貸以前年度損益調(diào)整10000 這樣就可以了對吧
答： 你這個是已經(jīng)領(lǐng)用了嗎？
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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拼命三姐 追問
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