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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-06 22:47

您好,找到差異原因,具體哪張發(fā)票,對(duì)發(fā)票科目進(jìn)行處理?;蛘吣苯佑?jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目。

圖圖 追問(wèn)

2020-06-06 22:48

不是發(fā)票入錯(cuò)了,是加起來(lái)的話,可能是四舍五入的原因

圖圖 追問(wèn)

2020-06-06 22:53

多張票價(jià)稅分離造成的

小林老師 解答

2020-06-06 23:49

您好,若您確認(rèn)是銷項(xiàng)稅額多計(jì)提,因?yàn)樵鲋刀惗嘤?jì)提一般都與收入有關(guān),您可以參考調(diào)整分錄。:貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.01貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-0.01。

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您好,找到差異原因,具體哪張發(fā)票,對(duì)發(fā)票科目進(jìn)行處理?;蛘吣苯佑?jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目。
2020-06-06 22:47:01
你紅字沖減之前錯(cuò)誤的憑證然后做正確的金額的分錄就好了。
2018-12-20 17:25:41
您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因要調(diào)整? 計(jì)提的增值稅是應(yīng)該在貸方的
2022-05-22 18:03:33
如果上年已做含稅收入,則調(diào)整以年度損益 借:調(diào)整以年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:調(diào)整以年度損益
2019-11-15 09:24:33
同學(xué)您好,現(xiàn)在是哪個(gè)科目不對(duì)
2022-02-25 21:26:28
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