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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-11 17:57

你這個直接社保局網(wǎng)站上面看，這個深圳話是19.20號出來臺賬，

秋意涵 追問

2020-06-11 19:31

社保局網(wǎng)站可以查到具體的個人和公司扣繳，那現(xiàn)在能知道扣繳對嗎？不知道自己計算的其他應(yīng)收款這塊的個人交的社保的金額對不對，這樣做進去會有什么問題不

maize老師 解答

2020-06-11 21:07

可以，大部分地區(qū)可以，前幾天一個北京學員截圖那邊貌似看不到，不知道咋弄，別的學員截圖我看可以查

maize老師 解答

2020-06-11 21:08

你后面調(diào)對就可以這個，你們發(fā)工資都交社保之前嗎待遇這么好？大部分是先扣社保后發(fā)工資，工資發(fā)上個月，社保有地區(qū)是扣當月，有的是上個月

maize老師 解答

2020-06-11 21:08

最好累計對上就可以這個

秋意涵 追問

2020-06-11 22:54

怎么調(diào)有誤差部分
我有點懵了，社保和工資的前后
4月份工資我單月計提了26000
5月份扣除社保費2374.8實發(fā)是23625.2。我做的分錄沒錯吧 
社保我是5月底給員工錄進去的（新公司）
但現(xiàn)在6月份了，還看不到扣除的社保費用的錢
所以我就擔心扣除部分怕算不對，有誤差

maize老師 解答

2020-06-12 05:53

是的，那后面等扣了再調(diào)，多扣下次再扣社保少扣，貸其他應(yīng)收款個人社保，這個少扣，

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是的，應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用，應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款，貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是，有的公司還會在發(fā)工資時，額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好，有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
發(fā)工資的時候才沖其他應(yīng)收款，不能單獨計提工資
2025-05-10 09:48:54
結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借：管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸：應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
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