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答疑蘇老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-06-19 13:06

你好 資產(chǎn)也是不影響利潤(rùn)的，也有計(jì)稅基礎(chǔ)是一個(gè)道理，就是這個(gè)負(fù)債稅法上承認(rèn)的金額是多少，就是計(jì)稅基礎(chǔ)。

迷人的滑板 追問(wèn)

2020-06-19 16:22

但是資產(chǎn)的折舊影響利潤(rùn)
這個(gè)合同負(fù)債沒(méi)有影響到利潤(rùn)
而且計(jì)稅的話(huà)不是用收入減去利潤(rùn)，再進(jìn)行調(diào)整嗎，這個(gè)合同負(fù)債都沒(méi)有影響利潤(rùn)，計(jì)稅基礎(chǔ)是0的意思，是我們要減去這個(gè)負(fù)債嗎

答疑蘇老師 解答

2020-06-19 16:25

你好 是的 是這個(gè)意思。

迷人的滑板 追問(wèn)

2020-06-19 16:35

意思就是要減去這個(gè)負(fù)債，調(diào)增利潤(rùn)，多繳稅？這不合理吧

答疑蘇老師 解答

2020-06-19 16:41

你好 因?yàn)轭A(yù)計(jì)負(fù)債的對(duì)方科目是營(yíng)業(yè)外支出或銷(xiāo)售費(fèi)用，而這個(gè)是影響了利潤(rùn)，但是這個(gè)應(yīng)該是不可以稅前扣除的。

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你好 資產(chǎn)也是不影響利潤(rùn)的，也有計(jì)稅基礎(chǔ)是一個(gè)道理，就是這個(gè)負(fù)債稅法上承認(rèn)的金額是多少，就是計(jì)稅基礎(chǔ)。
2020-06-19 13:06:07
您好，計(jì)稅基礎(chǔ)是零
2021-07-05 20:58:17
所得稅，計(jì)稅基礎(chǔ)為0代表什么意思。老是看到負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)為0，這個(gè)是什么意思？--就是負(fù)債未來(lái)是可以稅前扣除的。 負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)等于賬面價(jià)值又是什么意思？--就是負(fù)債未來(lái)不可以稅前扣除。 比如說(shuō)合同負(fù)債，預(yù)收了100萬(wàn)。這個(gè)時(shí)候負(fù)債的賬面價(jià)值是100，負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)為什么是0啊--因?yàn)楝F(xiàn)在交稅了，以后確認(rèn)收入不再交稅，納稅調(diào)減扣除，也就是未來(lái)這100的預(yù)收可以稅前扣除的。
2021-05-13 08:11:04
你好 同學(xué)，因企業(yè)間合同違約遭致的賠款，稅法規(guī)定在實(shí)際支付時(shí)可以稅前扣除。 所以，該預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)＝賬面價(jià)值－未來(lái)稅前允許扣除金額＝0
2021-05-29 18:17:28
支付合同的違約金直接在支付時(shí)就可以稅前扣除，所以未來(lái)抵扣金額0
2019-07-01 18:05:43
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