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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-07-01 19:56

你好，這個(gè)的話是經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=經(jīng)營凈收益+非付現(xiàn)費(fèi)用-經(jīng)營資產(chǎn)凈增加-無息負(fù)債凈減少。

怕孤單的蜻蜓 追問

2020-07-01 19:59

對(duì)應(yīng)的都是題目的哪些科目？老師

怕孤單的蜻蜓 追問

2020-07-01 20:01

在題目當(dāng)中沒有找到相對(duì)應(yīng)的科目

怕孤單的蜻蜓 追問

2020-07-01 20:05

能把數(shù)字式子列出來嗎？

怕孤單的蜻蜓 追問

2020-07-01 20:09

老師，在嗎？

樸老師 解答

2020-07-01 20:13

沒有數(shù)，你這就一個(gè)數(shù)

怕孤單的蜻蜓 追問

2020-07-01 20:32

它題目就給這么多數(shù)字啊

樸老師 解答

2020-07-01 20:36

我明天給你做可以嗎？明天給你答案，你再回復(fù)我一下，明天早上我上班先給你做，我看到了你的數(shù)據(jù)就是上面的數(shù)據(jù)，我以為是兩個(gè)不同的數(shù)呢

怕孤單的蜻蜓 追問

2020-07-01 20:40

可以，別忘了就行

樸老師 解答

2020-07-02 07:43

你好，請(qǐng)看圖片，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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你好，這個(gè)的話是經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=經(jīng)營凈收益%2B非付現(xiàn)費(fèi)用-經(jīng)營資產(chǎn)凈增加-無息負(fù)債凈減少。
2020-07-01 19:56:07
您好！首先要理解遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的概念，遞延所得稅資產(chǎn)是當(dāng)期納稅調(diào)增，以后期間納稅調(diào)減，也就是未來期間少繳稅導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的間接性流入，遞延所得稅負(fù)債是當(dāng)期需要納稅調(diào)減，未來納稅調(diào)增導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的間接性流出，遞延所得稅資產(chǎn)是由可抵扣暫時(shí)性差異引起，遞延所得稅負(fù)債是由應(yīng)納稅暫時(shí)性差異引起，本題的關(guān)鍵，也就是我這邊要解釋的關(guān)鍵，暫時(shí)性差異的轉(zhuǎn)回，要以未來能夠轉(zhuǎn)回的金額為限，本題的難點(diǎn)在于有一個(gè)三免三減半，20X1年至20X3年免，20X4年至20X6年減半，20X3年免征所得稅不假，但不影響暫時(shí)性差異和遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)啊，本題之前一問的表格您的做出來了，20X3年確認(rèn)可抵扣暫時(shí)性差異800，那么確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)多少呢？結(jié)合我之前講的遞延所得稅資產(chǎn)的定義，未來能轉(zhuǎn)回的經(jīng)濟(jì)利益，特別注意兩個(gè)字，未來、未來、未來，要以未來能轉(zhuǎn)回的經(jīng)濟(jì)利益為限，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，那么暫時(shí)性差異在哪個(gè)未來轉(zhuǎn)回呢，在未來的哪一年轉(zhuǎn)回呢？從表格中可以看到，20X6年需要轉(zhuǎn)回400,20X7年需要轉(zhuǎn)回800，其中20X7年需要轉(zhuǎn)回的800中，有400是20X3年暫時(shí)性差異形成的，那我問您，三免三減半，20X6年的稅率是多少？是不是25%/2=12.5%，20X7年已經(jīng)過了三免三減半的稅收優(yōu)惠年限了，所以稅率恢復(fù)到25%，所以20X6年轉(zhuǎn)回的400，在20X3年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)就是400*12.5%，20X7年轉(zhuǎn)回的400，在20X3年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)就是400*25%，所以20X3年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=400*12.5%+400*25%
2019-06-25 10:56:24
你好，一般表格外單獨(dú)一排一排寫
2022-02-28 08:47:29
你好，學(xué)員，寫在表格里面的
2022-02-28 08:44:18
您好 3884/（P/A,10%，2） 4870/（P/A，10%，3） 您看一下，過程是這樣的
2020-05-20 10:59:44
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

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    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

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    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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