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上個月開了一張正數(shù)普通發(fā)票，這個月客戶要求我們開一張銷項負數(shù)發(fā)票抵消掉，然后按照今天的日期再開一張同樣的發(fā)票。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
帥氣的鞋子
于2020-07-06 10:10 發(fā)布 ??1252次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-07-06 10:16
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上個月開了一張正數(shù)普通發(fā)票，這個月客戶要求我們開一張銷項負數(shù)發(fā)票抵消掉，然后按照今天的日期再開一張同樣的發(fā)票。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
答： 借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費
代開了銷項負數(shù)普通發(fā)票，相關(guān)賬務(wù)處理是什么
答： 您好！分錄都是一樣的，借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 只是金額寫負數(shù)。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
5.20開的普通發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)票有問題，要退回，對方未做賬，普票直接開銷項負數(shù)發(fā)票然后再開具正確的就行了吧？
答： 你好，是的，是這樣處理
最新問題
本月收到客戶開給我們的銷項負數(shù)發(fā)票和對應(yīng)的藍字發(fā)票，該怎么做賬務(wù)處理？原發(fā)票已經(jīng)入賬并已經(jīng)抵扣
銷售方當月開了銷項負數(shù)發(fā)票，同時開具藍字正確發(fā)票 要做賬務(wù)處理嗎（金額，往來單位都不變）？
老師您好，我想問下，我們是購買方，給消方開了紅字信息表，銷項負數(shù)發(fā)票已收到，內(nèi)容上銷售返利，該怎么做賬務(wù)處理，報表怎么填，謝謝
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