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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2020-07-06 10:16

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)

帥氣的鞋子 追問

2020-07-06 10:18

附加稅不用紅字沖嗎？已經(jīng)交過稅了！老師

郭老師 解答

2020-07-06 10:24

給你退錢了嗎
退錢了再做

帥氣的鞋子 追問

2020-07-06 10:31

沒有，那我們這個(gè)月開的正數(shù)發(fā)票液不用交稅是嗎了？增值稅表怎么提現(xiàn)呢

郭老師 解答

2020-07-06 10:39

你好
不需要填寫
是0

帥氣的鞋子 追問

2020-07-06 11:02

小規(guī)模納稅人，按季申報(bào)未滿30萬，免增值稅，附加稅哪些可以免:城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加這些怎么入賬呢？老師

郭老師 解答

2020-07-06 11:07

這三個(gè)附加稅都免
不用做

帥氣的鞋子 追問

2020-07-06 11:08

減免的增值稅用入賬嗎？

郭老師 解答

2020-07-06 11:08

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
季度30萬的那個(gè)減免

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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
2020-07-06 10:16:02
您好！分錄都是一樣的，借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 只是金額寫負(fù)數(shù)。
2019-03-14 09:02:32
你好，收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票 借：應(yīng)付賬款等科目，貸：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2021-12-25 19:37:56
你好，是的，是這樣處理
2019-07-27 10:08:03
上月已抵扣后發(fā)現(xiàn)貨物單價(jià)有誤，這個(gè)月做了紅字申請，對方開了正確發(fā)票和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。主要是稅務(wù)要求要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是應(yīng)該做一張和上個(gè)月入賬一樣的紅字憑證，還是要把負(fù)數(shù)的進(jìn)項(xiàng)改成進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢。跪求解答·····
2015-12-01 15:37:49
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