老師，每月除了計(jì)提當(dāng)月工資，需要計(jì)提公司和個(gè)人當(dāng)月社保嗎？但是當(dāng)月的社保都還沒(méi)去社保局交。

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-08 13:48

你好計(jì)提當(dāng)月社保和計(jì)提當(dāng)月工資。沒(méi)有繳納社保的話暫時(shí)不做繳納分錄即可工資的發(fā)放的時(shí)候你可以扣除個(gè)人部分在繳納給社保局也可以的

小魏追問(wèn)

2020-07-08 13:52

能給我說(shuō)一下具體的分錄嗎？比如工資應(yīng)發(fā)20000，再扣除公司承擔(dān)的社保1000，個(gè)人承擔(dān)社保1000，個(gè)稅500，麻煩給我寫(xiě)清楚，當(dāng)月計(jì)提分錄和次月發(fā)的分錄吧！

meizi老師解答

2020-07-08 14:00

你好借管理費(fèi)用-工資20000貸應(yīng)付職工薪酬-工資 20000 借管理費(fèi)用社保1000貸應(yīng)付職工薪酬社保 1000繳納社保：借應(yīng)付職工薪酬社保 1000 其他應(yīng)收款個(gè)人社保 1000 貸銀行存款 2000發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬-工資 20000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 500 其他應(yīng)收款個(gè)人社保1000 銀行存款

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你好，這個(gè)你可以參考這里 https://www.gerensuodeshui.cn/index_lwbc.html 申報(bào)的話，看個(gè)稅申報(bào)的課程就可以了。答
老師我們是建筑公司老板名下好幾家公司但是問(wèn)

不建議這么做，有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：工資需發(fā)給有勞動(dòng)關(guān)系的員工，A 不是 B 公司員工，B 發(fā)工資無(wú)依據(jù)，還可能涉及個(gè)稅、社保違規(guī)；跨公司報(bào)銷(xiāo)需費(fèi)用真實(shí)關(guān)聯(lián)該公司業(yè)務(wù)，若僅為能報(bào)銷(xiāo)而拆分工資，易被認(rèn)定為虛列成本。合規(guī)做法是通過(guò)勞務(wù)派遣、業(yè)務(wù)外包等明確關(guān)系，或按實(shí)際受益公司清算代墊費(fèi)用。答
老師好我們公司現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓當(dāng)時(shí)注冊(cè)資本金是10 問(wèn)

你好，是的，不到位，被查了要罰款的。答
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開(kāi)了就要申報(bào)的，不然投訴對(duì)方亂開(kāi) 答
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同學(xué)，你好具體什么問(wèn)題呢？答

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