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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

暖暖老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-07-11 03:28

你好，明天把計(jì)算過(guò)程是發(fā)給你

暖暖老師 解答

2020-07-11 09:03

1.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的計(jì)算過(guò)程是
800000+150000+100000-300000-50000-9000-100000-201000-100000=290000

暖暖老師 解答

2020-07-11 09:03

2.本月利潤(rùn)總額的計(jì)算過(guò)程是
290000+30000-40000=280000

暖暖老師 解答

2020-07-11 09:04

3.本月凈利潤(rùn)的計(jì)算過(guò)程是
280000*75%=210000

暖暖老師 解答

2020-07-11 09:05

4.本年利潤(rùn)總額的計(jì)算
2000000+280000=2280000

暖暖老師 解答

2020-07-11 09:06

5.本年凈利潤(rùn)的計(jì)算過(guò)程是
20000000-500000+210000=1710000

暖暖老師 解答

2020-07-11 09:07

6.借所得稅570000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅570000

暖暖老師 解答

2020-07-11 09:08

7.借利潤(rùn)分配684000
貸盈余公積法定盈余公積171000
應(yīng)付股利513000

暖暖老師 解答

2020-07-11 09:10

第二個(gè)圖片的會(huì)計(jì)分錄
借交易性金融資產(chǎn)—成本101
應(yīng)收利息5
投資收益1
貸其他貨幣資金106

暖暖老師 解答

2020-07-11 09:10

借其他貨幣資金5
貸應(yīng)收利息5

暖暖老師 解答

2020-07-11 09:11

借交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)4
貸公允價(jià)值變動(dòng)損益4

暖暖老師 解答

2020-07-11 09:11

上邊這會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)了
借公允價(jià)值變動(dòng)損益4
貸交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)4

暖暖老師 解答

2020-07-11 09:12

借交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)10
貸公允價(jià)值變動(dòng)損益10

暖暖老師 解答

2020-07-11 09:12

借應(yīng)收利息5
貸投資收益5

暖暖老師 解答

2020-07-11 09:12

借其他貨幣資金5
貸應(yīng)收利息5

暖暖老師 解答

2020-07-11 09:13

借其他貨幣資金104
投資收益3
貸交易性金融資產(chǎn)成本101
借交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)6

帥氣的裙子 追問(wèn)

2020-07-11 10:22

老師這些空 符號(hào)都是加號(hào)嘛

暖暖老師 解答

2020-07-11 10:27

是的，都是加號(hào)，系統(tǒng)不顯示

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你好，明天把計(jì)算過(guò)程是發(fā)給你
2020-07-11 03:28:57
你好，麻煩你把題目完整復(fù)制過(guò)來(lái)
2020-07-11 15:59:24
你好，看下老師給同學(xué)發(fā)的圖片。
2022-03-20 12:13:01
(1)前五年就是一個(gè)五年期的年金現(xiàn)值，后五年則是五年期年金現(xiàn)值再乘以5年的復(fù)利現(xiàn)值，二者之和=(P/A,12%,5)*6000+(P/F,12%,5)*(P/A,12%,5)*4000=29810 （2）如果是年初取得收益，則為=6000+(P/A,12%,4)*6000+(P/F,12%,4)*(P/A,12%,5)*4000
2019-10-12 09:05:49
您好！2019年該固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值=3000-3000*5/15=2000，計(jì)稅基礎(chǔ)=2400，可抵扣暫時(shí)性差異400，后續(xù)年度賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)、可抵扣暫時(shí)性差異分別為（計(jì)算略）：2020年賬面價(jià)1200，計(jì)稅基礎(chǔ)1800，，可抵扣暫性差異600,21年可抵扣暫時(shí)性差異600,22年可抵扣暫時(shí)性差異400，轉(zhuǎn)回200，這轉(zhuǎn)回的200先進(jìn)先出法，轉(zhuǎn)回的是19年400中的200,2022年適用稅率12.5%，因此2019年暫時(shí)性差異400中的200確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)200*12.5%=25,23年設(shè)備使用期滿(mǎn)，計(jì)稅基礎(chǔ)與賬面價(jià)值均為0，暫時(shí)性差異為0，轉(zhuǎn)回暫時(shí)性差異800（600+400-200），800中有200是2019年確認(rèn)的暫時(shí)性差異，2023年三免三減半政策已過(guò)，重新適用稅率25%，2019年轉(zhuǎn)回的200確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)200*25%=50,2019年一共確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=25+50=75
2019-08-21 09:33:41
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