Marmalade . 追問

2020-07-11 13:39

但是這個季度對方客戶又轉(zhuǎn)我們了錢 這樣的話  這個季度收到的錢比銀行實(shí)際的少1萬 但一季度和二季度總共收到的錢 又是和銀行對的上的

石老師 解答

2020-07-11 13:59

你好，上個季度應(yīng)該是已經(jīng)做了一萬的，其他應(yīng)收款借方余額，那么在這個季度將上季度收到的一萬貨款沖掉，其他應(yīng)收款借方余額，應(yīng)該就是平的了

Marmalade . 追問

2020-07-11 14:02

嗯 那這個季度該怎么處理呢 還是借：預(yù)收賬款1萬 貸：其他應(yīng)收款1萬嗎

石老師 解答

2020-07-11 14:07

你好，是這樣的，做這筆分錄就可以

Marmalade . 追問

2020-07-11 14:08

老師 那可不可以直接修改上一季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅表呢

Marmalade . 追問

2020-07-11 14:09

財務(wù)報表和所得稅表可以返回去重新修改嗎 在今年之前 還是說有時間限制

石老師 解答

2020-07-11 14:12

你好，上季度已報送的報表，不建議修改，因為這只是往來的調(diào)整

Marmalade . 追問

2020-07-11 14:15

好的 明白了 我說的是 財務(wù)報表可以修改嗎 在今年之前  如果不是這個原因

石老師 解答

2020-07-11 14:17

已經(jīng)報稅的話，不建議修改

Marmalade . 追問

2020-07-11 14:20

我們現(xiàn)在沒有銷項發(fā)票哦 都是零申報的 所得稅也只是填了資產(chǎn)總額 其他都沒有

石老師 解答

2020-07-11 14:27

已經(jīng)上報的以前年度報表，不建議修改

Marmalade . 追問

2020-07-11 14:30

不是年度報表 是季度的那種

石老師 解答

2020-07-11 14:35

以前年度的其他報表也不建議修改

Marmalade . 追問

2020-07-11 14:37

更正也不可以嗎 那為什么 之前我修改過財務(wù)報表 數(shù)據(jù)也是對的上的

石老師 解答

2020-07-11 14:54

可以提交更正申報

Marmalade . 追問

2020-07-11 14:56

哦哦 好的 更正申報是沒有時間限制的嗎

石老師 解答

2020-07-11 15:11

你好，更正申報是沒有時間限制的，什么時候發(fā)現(xiàn)什么時候去更正？

Marmalade . 追問

2020-07-11 15:26

那我這個能不能現(xiàn)在去更正呢

石老師 解答

2020-07-11 15:32

你好，這個是可以的