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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-13 09:09

你好  要看你是什么業(yè)務(wù)。 如果不符合抵扣要求的專票 就需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理的  借費(fèi)用或者成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

機(jī)靈的日記本 追問

2020-07-13 09:11

一般納稅人

meizi老師 解答

2020-07-13 09:12

你好  我知道是一般納稅人 我是說 你是因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)要做轉(zhuǎn)出。  是不符合抵扣條件嗎。 這樣才好判斷你是否需要做轉(zhuǎn)出分錄

機(jī)靈的日記本 追問

2020-07-13 09:18

符合。只是五月份做分錄了，沒有認(rèn)證抵扣，六月份才認(rèn)證抵扣了

meizi老師 解答

2020-07-13 09:22

你好  那你就做  5月做借費(fèi)用或者成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅   貸銀行存款  。6月走借進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

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相關(guān)問題討論
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022-04-09 17:23:49
借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 進(jìn)項(xiàng) 這么做的嗎 是的話 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅銷項(xiàng) 做這個(gè) 現(xiàn)在銷項(xiàng)有余額 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-09-11 19:13:06
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
2020-07-05 16:23:33
你好 需要結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅了 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-06-11 12:19:43
你好，本月結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）2.8萬，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）0.5萬，貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）3.3萬
2020-06-09 08:25:57
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