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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-07-13 14:52

你好
你還開正數(shù)發(fā)票的嗎

55 追問

2020-07-13 15:05

不一定，如果還開的話不是這個金額和數(shù)量了，因為去年的數(shù)量多開了，而且對方?jīng)]給結(jié)款，所以沖了以后有可能不再開了

郭老師 解答

2020-07-13 15:15

沖收入和成本的
借應(yīng)收負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)繳稅費負數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)

55 追問

2020-07-13 15:17

不用調(diào)整以前年度損益是嗎？

郭老師 解答

2020-07-13 15:19

你能修改之前的匯算清繳的嗎

55 追問

2020-07-13 15:21

修改不了，如果重新開票的話必須開3%稅率的票是嗎？

郭老師 解答

2020-07-13 15:24

那就按上面的分錄
是的

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相關(guān)問題討論
你好 你還開正數(shù)發(fā)票的嗎
2020-07-13 14:52:01
借應(yīng)收賬款 負數(shù) 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交增值稅 負數(shù)，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，
2020-05-28 18:26:14
你好，需要紅沖成本，然后按發(fā)票再來接轉(zhuǎn)。
2020-03-09 14:21:00
跨年吧，你這個沖紅之后還需要開藍字嗎？
2019-01-22 11:43:49
你的問題很好。首先，開紅字發(fā)票的分錄一般是：借：應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入。這是因為紅字發(fā)票是對原來藍字發(fā)票的沖銷，所以會減少應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款，同時也會減少主營業(yè)務(wù)收入。
2023-07-20 13:45:46
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