Wiliam 追問

2020-07-28 14:49

就是我應(yīng)付個(gè)A公司的，A公司應(yīng)付給我們的錢，就相互抵扣了，不在轉(zhuǎn)一次

meizi老師 解答

2020-07-28 14:52

你好    那你就做 借應(yīng)付賬款-A公司 貸應(yīng)收賬款-A公司  就對沖了

Wiliam 追問

2020-07-28 14:53

有差額的呢

meizi老師 解答

2020-07-28 14:56

你給我說下差額怎么產(chǎn)生的      好做分錄

Wiliam 追問

2020-07-28 15:08

我們應(yīng)給給A100，A應(yīng)給我們80，對沖怎么做分錄

meizi老師 解答

2020-07-28 15:12

你好   借應(yīng)付賬款100  貸應(yīng)收賬款80  銀行存款 20         你如果對沖的時(shí)候要支付給對方20的話  。    如果不支付 就做 借應(yīng)付賬款80 貸應(yīng)收賬款80  剩下的應(yīng)付賬款 就掛著20下次沖掉