王媽媽 追問

2020-09-15 13:24

怎么做分錄呢，借 待處理財產(chǎn)損益    貸什么，屬于五金工具，就是機器維修的五金，如南孚電池，電燈泡，螺絲和斷路器等等，都是電工和機修工領(lǐng)用的一些材料，歸屬什么呢，完整的記賬分錄該怎么做（盤虧，盤盈都有），還有填寫完記賬分錄了，需要附原始憑證嗎，原始憑證不要可以嗎，要原始憑證的話附什么類型的原始憑證呢，最后還請教下，這個盤虧因為是企業(yè)內(nèi)部的做賬混亂導(dǎo)致的，應(yīng)該算是沒有發(fā)票的費用，那么在交企業(yè)所得稅的時候可以稅前扣除嗎，還是只能做內(nèi)賬的費用扣除

樸老師 解答

2020-09-15 13:28

借 待處理財產(chǎn)損益 貸低值易耗品
或者借低值易耗品
貸待處理財產(chǎn)損益
這樣
你之前是計入低值易耗品吧

王媽媽 追問

2020-09-15 15:31

老是是否可以稅前扣除呢，您可以完整針對問題在回復(fù)下嗎，麻煩您了，謝謝

王媽媽 追問

2020-09-15 15:33

還有待處理財產(chǎn)損益不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎，期末沒有余額嗎，然后怎么轉(zhuǎn)化為費用，還有這個需要原始憑證附在記賬憑證后嗎，這個原始憑證可以作為稅前扣除嗎，老師可以回答多點嗎，麻煩老師您了，謝謝

樸老師 解答

2020-09-15 15:42

要轉(zhuǎn)入營業(yè)外，期末沒有余額，繳納所得稅，不能稅前扣除?？梢园褢{證附在憑證后面
你哪里不懂在問

王媽媽 追問

2020-09-15 17:22

那就是轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出，或者營業(yè)外收入是嗎

樸老師 解答

2020-09-15 17:23

對的，最后營業(yè)外轉(zhuǎn)到本年利潤

王媽媽 追問

2020-09-15 17:24

倉庫有幾千個商品編碼，自己怎么制作原始憑證呀，老師有圖片嗎，不附原始憑證應(yīng)該不行，以后沒有根據(jù)，可是附原始憑證，附怎樣的呢，老師有圖片嗎，沒有圖片老師也可以打字說下，我好明白怎么弄

樸老師 解答

2020-09-15 17:25

圖片沒有，借原材料－明細科目
貸銀行存款
借生產(chǎn)成本
貸原材料－明細科目

王媽媽 追問

2020-09-15 22:38

這個是記賬憑證，不是原始憑證

王媽媽 追問

2020-09-15 22:38

老師是不是我表達的不清楚

樸老師 解答

2020-09-16 06:16

我給你的就是分錄