甜美的河馬 追問

2020-12-06 14:48

11月份申請轉(zhuǎn)小規(guī)模的12月才生效，而且以前還有留抵稅額不要做轉(zhuǎn)出進項稅嗎

郭老師 解答

2020-12-06 14:49

你好，可以做進項轉(zhuǎn)出，正規(guī)的不應該做進項轉(zhuǎn)出，不能做成本，做到待抵扣里面。

甜美的河馬 追問

2020-12-06 15:20

之前的進項已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅借方，我要做到待抵扣里面是借：應交稅費—待抵扣進項稅  貸：應交稅費--未交增值稅
應交稅費—應交增值稅（進項稅）嗎

郭老師 解答

2020-12-06 15:27

是的
是這么做
如果11月份你沒有勾選
不抵扣的你可以直接價稅合計做賬
選擇不抵扣勾選