雪 追問

2021-01-15 11:03

老師，我這個結轉的正確分錄怎么做呀

劉麗老師 解答

2021-01-15 11:06

借:利潤分配-未分配利潤124285.59
貸:本年利潤124285.59

雪 追問

2021-01-15 11:14

我以為你說的 本年利潤是 0  了喲，麻煩幫我看一下應付職工薪酬怎么不對嗎

劉麗老師 解答

2021-01-15 11:23

您好，結轉后本年利潤余額為0，您科目余額跟利潤表不一致嗎

劉麗老師 解答

2021-01-15 11:24

您的表與賬不一致嗎

雪 追問

2021-01-15 11:25

這個應付職工薪酬的明細和資產負債表上不一樣，是為什么

劉麗老師 解答

2021-01-15 11:27

您好！您要查下報表是不是公式錯了

雪 追問

2021-01-15 11:35

我看不懂這個公式，但是前面報表他的數(shù)字都是對的呀

劉麗老師 解答

2021-01-15 11:45

您好，2211是科目代碼，您的公式不對=ACCT('2211','Y','',0,0,0,'')

雪 追問

2021-01-15 11:46

這個怎么設置
我在上面那個欄里面把你這個復制進去嗎

劉麗老師 解答

2021-01-15 11:53

您好，選擇公式，然后復制粘貼進去，再選擇數(shù)字模式，重算報表

雪 追問

2021-01-15 14:27

2211是科目代碼

雪 追問

2021-01-15 14:29

這個公式改了顯示語法錯誤呀

劉麗老師 解答

2021-01-15 14:38

您好，您用向導試下
點擊菜單欄【插入】→fx函數(shù)，選擇函數(shù)acct ,根據(jù)取數(shù)向導選擇科目，取數(shù)類型，設置公式