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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2021-01-18 18:00

你好，同學。
要的，你這是屬于遞延所得稅負債，當月確認。

斯文的紅牛 追問

2021-01-18 18:02

有的老師說不是上市公司或社會公眾公司，不需要確認

陳詩晗老師 解答

2021-01-18 18:21

企業(yè)準則 里面就要求確認，非上市公司都要確認的，同學。

斯文的紅牛 追問

2021-01-18 18:28

在2020年12月還是2021年1月確認

陳詩晗老師 解答

2021-01-18 18:34

你這是在發(fā)生時就要確認 20年確認的

斯文的紅牛 追問

2021-01-18 18:56

那2020年當期的所得稅費用會很大啊，2020年新購入的固定資產(chǎn)600多萬

陳詩晗老師 解答

2021-01-18 19:11

那你這就是要確認遞延所得稅負債的啊，
應交所得稅加遞延所得稅負債，就是所得稅費用。

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相關問題討論
您好，這個遞延所得稅費用是計到利潤表里的所得稅，是與利潤總額無關，不存在稅前扣除
2019-04-24 19:30:15
你好，同學。 要的，你這是屬于遞延所得稅負債，當月確認。
2021-01-18 18:00:08
固定資產(chǎn)稅務上一次性進費用，不影響財務核算，還是按月計提折舊
2019-05-23 18:26:10
公司要注銷，我現(xiàn)在要做2021年的匯算清繳。我3月份最后一個月的憑證的時候需不需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2021-03-09 16:17:09
借：銀行存款 貸：應交稅費-應交所得稅 借：應交稅費--應交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整（代替所得稅費用科目） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配--未分配利潤 這個是不確認遞延所得稅資產(chǎn)的。
2019-07-22 15:42:04
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