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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-03-12 13:25

你好
去稅務局修改
30欄應該等于25欄

劉西金 追問

2021-03-12 13:26

修改上一年度嗎

郭老師 解答

2021-03-12 13:27

是的
修改上一年度的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 去稅務局修改 30欄應該等于25欄
2021-03-12 13:25:44
上半年銷項大進項,月底結轉未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結轉全年進項和銷項稅額并把差額轉入應交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
您好,前期還有以下分錄 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 后面您做的分錄都是正確的。 還有未交增值稅是“ 應交稅費”的二級明細科目,應為應交稅費—未交增值稅。
2020-05-26 23:48:28
你好,增值稅要做轉出的。
2018-09-18 16:33:57
你需要交稅嗎,需要交稅就結轉這個,
2020-07-08 17:56:06
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